第一部分 蔡坊乡人民政府概况

一、部门主要职责

安远县蔡坊乡人民政府是主管政府工作的县政府直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年蔡坊乡人民政府共有预算单位1个，编制数40人，其中：行政编制15人、全额事业编制25人；实有人数36人，其中：在职人数36人，包括行政人员15人、全额事业补助人员21人；退休人员7人。

第二部分 蔡坊乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 蔡坊乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年蔡坊乡人民政府收入预算总额为1354.37万元，较上年预算安排减少408.46万元，其中：财政拨款收入654.37万元，较上年预算安排增加91.54万元；其他收入700万元，较上年预算安排减少500万元。

(二)支出预算情况

2024年蔡坊乡人民政府支出预算总额为1354.37万元，较上年预算安排减少408.46万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出540.92万元，较上年预算安排增加54.72万元；其中：工资福利支出375.3万元，商品和服务支出145.64万元，对个人和家庭的补助6.07万元，资本性支出13.9万元。项目支出813.46万元，较上年预算安排减少463.17万元；其中：工资福利支出15.6万元，商品和服务支出256.5万元，对个人和家庭的补助12.83万元，资本性支出528.53万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1141.69万元，较上年预算安排减少509.19万元；公共安全支出3.12万元，较上年预算安排增加3.12万元；文化旅游体育与传媒支出12.48万元，较上年预算安排增加12.48万元；社会保障和就业支出49.60万元，较上年预算安排增加17.85万元；卫生健康支出18.35万元，较上年预算安排增加5.04万元；农林水支出97.86万元，较上年预算安排增加53.51万元；住房保障支出31.28万元，较上年预算安排增加8.74万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年蔡坊乡人民政府财政拨款支出预算总额654.37万元，较上年预算安排增加91.54万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出441.69万元，公共安全支出3.12万元，文化旅游体育与传媒支出12.48万元，社会保障和就业支出49.6万元，卫生健康支出18.35万元，农林水支出97.86万元，住房保障支出31.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出540.92万元，较上年预算安排增加54.72万元；其中：工资福利支出375.3万元，商品和服务支出145.64万元，对个人和家庭的补助6.07万元，资本性支出13.9万元。项目支出113.46万元，较上年预算安排增加36.83万元；其中：工资福利支出15.6万元，商品和服务支出56.5万元，对个人和家庭的补助12.83万元；资本性支出28.53万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算159.54万元，比2023年预算增加1.68万元，增长1.06%，主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额13.9万元,其中:政府采购货物预算13.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安远县蔡坊乡人民政府部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆；执法执勤用车0辆。2024年部门预算安排购置车辆1辆，主要原因是：我单位执法执勤用车配备为0辆，规划安排购置执法执勤专用车1辆，用于执法巡查工作开展。2024年部门安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.2024年小组长误工补助项目

1）项目概述：

年初部门预算安排2024年小组长误工补助

2）立项依据：年初部门预算安排计划

3）实施主体：安远县蔡坊乡人民政府

4）实施方案：计划2024年12月31前完成小组长误工补助全部发放到位，增强小组长工作积极性。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2024年小组长误工补助项目预算安排6.3万元。

2.2023年村级公用经费项目

1）项目概述：年初部门预算安排2024年村级公用经费

2）立项依据：年初部门预算安排计划

3）实施主体：安远县蔡坊乡人民政府

4）实施方案：及时拨付各村村级公用经费，保障村级工作资金投入

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2023年村级公用经费项目预算安排21万元。

3.经费补助项目

1）项目概述：年初部门预算安排经费补助（2023年烟叶税补助）

2）立项依据：年初部门预算安排计划

3）实施主体：安远县蔡坊乡人民政府

4）实施方案：拨付经费补助，保证今年烟叶产业建设顺利实施

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：经费补助项目预算安排26.64万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县蔡坊乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排17.54万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费8.73万元，比上年预算减0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费8.81万元，比上年预算减0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置6.3万元（安排在其他资金支出），比上年预算减少11.7万元，主要原因是：2024年不做公务用车购车计划安排，购置执法巡查专用车辆费用预算成本较低。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

安远县蔡坊乡人民政府2024年市县部门预算公开表