目    录

第一部分  安远县蔡坊乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  安远县蔡坊乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

（二）制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

（三）加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

（四）加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县蔡坊乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计689.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少113.96万元，下降14.19%；本年收入合计689.37万元，较2021年减少113.96万元，下降14.19%，主要原因是：受疫情影响，收入来源减少，政府开支较为紧张，工程项目已由责任单位直接支付，减少了收支流水。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入689.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计689.37万元，其中本年支出合计689.37万元，较2021年减少113.96万元，下降14.19%，主要原因是：缩减开支，减少不必要的支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算一体化系统设置，年终指标不产生结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出444.9万元，占64.54%；项目支出244.48万元，占35.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为560.71万元，决算数为689.37万元，完成年初预算的81.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为449.88万元，决算数为359.76万元，完成年初预算的79.97%，主要原因是：支付人员工资福利费用，行政运行费用占比大。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：综治网格化管理，维护社会治安支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为37.2万元，决算数为42.75万元，完成年初预算的114.92%，主要原因是：干部社保费用较大，农村就业支出大，提高就业率。

（四）卫生健康支出年初预算数为16.32万元，决算数为18.11万元，完成年初预算的110.97%，主要原因是：疫情防控期间加大了公共卫生设施条件建设支出。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为7.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：村庄环境长效管护资金下拨，改善村庄环境。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为178.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：乡村振兴支出列支，设立了乡村振兴示范点，支出增多。

（七）农林水支出年初预算数为29.75万元，决算数为55.24万元，完成年初预算的185.68%，主要原因是：乡村振兴支出增加，农业水利投入加大。

（八）住房保障支出年初预算数为27.56万元，决算数为27.27万元，完成年初预算的98.95%，主要原因是：保障干部住房，按月缴纳住房公积金。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出689.37万元，其中：

（一）工资福利支出342.15万元，较2021年减少119.29万元，下降25.85%，主要原因是：本年度人员减少（调出5人、退休1人、辞职1人），工资费用减少。

（二）商品和服务支出101.39万元，较2021年减少20.41万元，下降16.76%，主要原因是：人员减少，运行费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出47.96万元，较2021年增加21万元，增长77.89%，主要原因是：脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作推进，对脱贫户的扶持力度加大。

（四）资本性支出197.87万元，较2021年增加4.73万元，增长2.45%，主要原因是：基础设施建设投入增多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   30.97万元，决算数为30.97万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.97万元，增长138.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未发生因公出国（境）事务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位本年度未发生因公出国（境）事务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）事务需要。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.29万元，决算数为  4.29万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.23%，主要原因是落实过紧日子要求压减接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减接待支出。全年国内公务接待43批，累计接待215人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.68万元，其中公务用车购置全年预算数为18万元，决算数为18万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加18万元，增长100%，主要原因是新置换了一辆公务用车，原车老旧，安全系数低，符合置换要求。全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：新置换了一辆公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.68万元，决算数为8.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.23%，主要原因是新车维修运行费用减少，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：新车维修运行费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出105.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.15万元，增长0.14%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额292.65万元，其中：政府采购货物支出269.59万元、政府采购工程支出23.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269.59万元，占政府采购支出总额的92.12%，其中：授予小微企业合同金额  269.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导干部用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金244.48万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“实施经费补助”、“2021年度村(社区)党员活动经费”、“蔡坊乡2022年招商引资工作经费”、“蔡坊乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金”、“疫情防控工作经费”、“2022年度村公用经费”、“2022年蔡坊乡天然气管道阀室项目征地补偿”、“2021年高标准农田建设预拨付经费”、“农业水价综合改革补贴资金”、“2022年网格员补贴”、“蔡坊乡人居环境长效管护资金”、“蔡坊乡乡村征地管理费”、“2022年小组长工资”、“非税成本性支出”、“其他收入资金”等项目等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出217.72万元，政府性基金预算支出26.75万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  217.72万元，政府性基金预算支出26.75万元。从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施经费补助、2021年度村(社区)党员活动经费、蔡坊乡2022年招商引资工作经费、蔡坊乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金、疫情防控工作经费、2022年度村公用经费、2022年蔡坊乡天然气管道阀室项目征地补偿、2021年高标准农田建设预拨付经费、农业水价综合改革补贴资金、2022年网格员补贴、蔡坊乡人居环境长效管护资金、蔡坊乡乡村征地管理费、2022年小组长工资、非税成本性支出、其他收入资金等项目。

（二）项目绩效目标

总体目标：加快实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、单位自评工作开展情况

自评过程中，本着绩效目标议事，调高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我乡项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和开展情况。

三、综合评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综合评价考评分数为92分，情况良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况

    项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

    项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

    项目实际完成时间大于等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

    社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：部分项目执行过慢；改进措施：将加快项目资金拨付以及项目的请款力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评，将进一步提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和结果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动预算自评结果应用。

我单位将把绩效自评结果公开在“安远县政务公开”平台。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：主要内容及实施情况：实施经费补助、2021年度村(社区)党员活动经费、蔡坊乡2022年招商引资工作经费、蔡坊乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金、疫情防控工作经费、2022年度村公用经费、2022年蔡坊乡天然气管道阀室项目征地补偿、2021年高标准农田建设预拨付经费、农业水价综合改革补贴资金、2022年网格员补贴、蔡坊乡人居环境长效管护资金、蔡坊乡乡村征地管理费、2022年小组长工资、非税成本性支出、其他收入资金等项目。

资金投入和使用情况：投入并使用1038.2639万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为92分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

下一年度，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

安远县蔡坊乡人民政府部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：主要内容及实施情况：实施经费补助、2021年度村(社区)党员活动经费、蔡坊乡2022年招商引资工作经费、蔡坊乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金、疫情防控工作经费、2022年度村公用经费、2022年蔡坊乡天然气管道阀室项目征地补偿、2021年高标准农田建设预拨付经费、农业水价综合改革补贴资金、2022年网格员补贴、蔡坊乡人居环境长效管护资金、蔡坊乡乡村征地管理费、2022年小组长工资、非税成本性支出、其他收入资金等项目。

资金投入和使用情况：投入并使用1038.2639万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为92分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

下一年度，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

七、其他需要说明的问题

无

目    录

第一部分  安远县蔡坊乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  安远县蔡坊乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

（二）制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

（三）加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

（四）加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县蔡坊乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计689.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少113.96万元，下降14.19%；本年收入合计689.37万元，较2021年减少113.96万元，下降14.19%，主要原因是：受疫情影响，收入来源减少，政府开支较为紧张，工程项目已由责任单位直接支付，减少了收支流水。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入689.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计689.37万元，其中本年支出合计689.37万元，较2021年减少113.96万元，下降14.19%，主要原因是：缩减开支，减少不必要的支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算一体化系统设置，年终指标不产生结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出444.9万元，占64.54%；项目支出244.48万元，占35.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为560.71万元，决算数为689.37万元，完成年初预算的81.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为449.88万元，决算数为359.76万元，完成年初预算的79.97%，主要原因是：支付人员工资福利费用，行政运行费用占比大。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：综治网格化管理，维护社会治安支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为37.2万元，决算数为42.75万元，完成年初预算的114.92%，主要原因是：干部社保费用较大，农村就业支出大，提高就业率。

（四）卫生健康支出年初预算数为16.32万元，决算数为18.11万元，完成年初预算的110.97%，主要原因是：疫情防控期间加大了公共卫生设施条件建设支出。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为7.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：村庄环境长效管护资金下拨，改善村庄环境。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为178.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：乡村振兴支出列支，设立了乡村振兴示范点，支出增多。

（七）农林水支出年初预算数为29.75万元，决算数为55.24万元，完成年初预算的185.68%，主要原因是：乡村振兴支出增加，农业水利投入加大。

（八）住房保障支出年初预算数为27.56万元，决算数为27.27万元，完成年初预算的98.95%，主要原因是：保障干部住房，按月缴纳住房公积金。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出689.37万元，其中：

（一）工资福利支出342.15万元，较2021年减少119.29万元，下降25.85%，主要原因是：本年度人员减少（调出5人、退休1人、辞职1人），工资费用减少。

（二）商品和服务支出101.39万元，较2021年减少20.41万元，下降16.76%，主要原因是：人员减少，运行费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出47.96万元，较2021年增加21万元，增长77.89%，主要原因是：脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作推进，对脱贫户的扶持力度加大。

（四）资本性支出197.87万元，较2021年增加4.73万元，增长2.45%，主要原因是：基础设施建设投入增多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   30.97万元，决算数为30.97万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.97万元，增长138.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未发生因公出国（境）事务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位本年度未发生因公出国（境）事务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）事务需要。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.29万元，决算数为  4.29万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.23%，主要原因是落实过紧日子要求压减接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减接待支出。全年国内公务接待43批，累计接待215人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.68万元，其中公务用车购置全年预算数为18万元，决算数为18万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加18万元，增长100%，主要原因是新置换了一辆公务用车，原车老旧，安全系数低，符合置换要求。全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：新置换了一辆公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.68万元，决算数为8.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.23%，主要原因是新车维修运行费用减少，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：新车维修运行费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出105.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.15万元，增长0.14%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额292.65万元，其中：政府采购货物支出269.59万元、政府采购工程支出23.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269.59万元，占政府采购支出总额的92.12%，其中：授予小微企业合同金额  269.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导干部用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金244.48万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“实施经费补助”、“2021年度村(社区)党员活动经费”、“蔡坊乡2022年招商引资工作经费”、“蔡坊乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金”、“疫情防控工作经费”、“2022年度村公用经费”、“2022年蔡坊乡天然气管道阀室项目征地补偿”、“2021年高标准农田建设预拨付经费”、“农业水价综合改革补贴资金”、“2022年网格员补贴”、“蔡坊乡人居环境长效管护资金”、“蔡坊乡乡村征地管理费”、“2022年小组长工资”、“非税成本性支出”、“其他收入资金”等项目等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出217.72万元，政府性基金预算支出26.75万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  217.72万元，政府性基金预算支出26.75万元。从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施经费补助、2021年度村(社区)党员活动经费、蔡坊乡2022年招商引资工作经费、蔡坊乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金、疫情防控工作经费、2022年度村公用经费、2022年蔡坊乡天然气管道阀室项目征地补偿、2021年高标准农田建设预拨付经费、农业水价综合改革补贴资金、2022年网格员补贴、蔡坊乡人居环境长效管护资金、蔡坊乡乡村征地管理费、2022年小组长工资、非税成本性支出、其他收入资金等项目。

（二）项目绩效目标

总体目标：加快实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、单位自评工作开展情况

自评过程中，本着绩效目标议事，调高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我乡项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和开展情况。

三、综合评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综合评价考评分数为92分，情况良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况

    项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

    项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

    项目实际完成时间大于等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

    社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：部分项目执行过慢；改进措施：将加快项目资金拨付以及项目的请款力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评，将进一步提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和结果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动预算自评结果应用。

我单位将把绩效自评结果公开在“安远县政务公开”平台。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：主要内容及实施情况：实施经费补助、2021年度村(社区)党员活动经费、蔡坊乡2022年招商引资工作经费、蔡坊乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金、疫情防控工作经费、2022年度村公用经费、2022年蔡坊乡天然气管道阀室项目征地补偿、2021年高标准农田建设预拨付经费、农业水价综合改革补贴资金、2022年网格员补贴、蔡坊乡人居环境长效管护资金、蔡坊乡乡村征地管理费、2022年小组长工资、非税成本性支出、其他收入资金等项目。

资金投入和使用情况：投入并使用1038.2639万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为92分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

下一年度，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

安远县蔡坊乡人民政府部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：主要内容及实施情况：实施经费补助、2021年度村(社区)党员活动经费、蔡坊乡2022年招商引资工作经费、蔡坊乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金、疫情防控工作经费、2022年度村公用经费、2022年蔡坊乡天然气管道阀室项目征地补偿、2021年高标准农田建设预拨付经费、农业水价综合改革补贴资金、2022年网格员补贴、蔡坊乡人居环境长效管护资金、蔡坊乡乡村征地管理费、2022年小组长工资、非税成本性支出、其他收入资金等项目。

资金投入和使用情况：投入并使用1038.2639万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为92分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

下一年度，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

七、其他需要说明的问题

无