安远县蔡坊乡人民政府

2023年部门预算草案

目    录

第一部分  安远县蔡坊乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县蔡坊乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县蔡坊乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县蔡坊乡人民政府是主管政府工作的县政府直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

安远县蔡坊乡人民政府共有预算安远县蔡坊乡人民政府1个。编制数40人，其中：行政编制15人、全额事业编制25人；实有人数40人，其中：在职人数40人，包括行政人员13人、全额事业补助人员19人、临聘人员8人；退休人员5人。在校学生0人，其他2人。

第二部分 安远县蔡坊乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  安远县蔡坊乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安远县蔡坊乡人民政府收入预算总额1762.83万元，比上年预算数减少194.2万元，主要原因是人员调出退休人员减少，工资福利支出安排相应减少，其中财政拨款收入562.83万元，占收入预算总额的31.93%；其他收入1200万元，占收入预算总额的68.07%。

（二）支出预算情况

2023年安远县蔡坊乡人民政府支出预算总额为1762.83万元，比上年预算数减少194.2万元，主要原因是人员减少，工资福利支出安排相应减少。

按支出项目类别划分：基本支出496.2万元，占支出预算总额的27.58%，包括工资福利支出327.02万元、商品和服务支出152.16万元、对个人和家庭的补助支出1.33万元、资本性支出5.7万元；项目支出1276.63万元，占支出预算总额的72.42%，包括商品和服务支出1243.8万元、对个人和家庭补助12.83万元、资本性支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1650.88万元，占支出预算总额93.65%；社会保障和就业支出31.75万元，占支出预算总额1.8%；住房保障支出22.54万元，占支出预算总额1.28%;卫生健康支出13.31万元，占支出预算总额0.76%；农林水支出44.35万元，占支出预算总额的2.51%。

（三）财政拨款支出情况

2023年安远县蔡坊乡人民政府财政拨款支出预算总额为562.83万元，比上年预算数减少145.63万元，主要原因是人员支出减少，工资福利支出减少，占支出预算总额31.93%。

具体为：一般公共服务支出450.88万元，占财政拨款支出预算总额80.11%；社会保障和就业支出31.75万元，占财政拨款支出预算总额5.64%；住房保障支出22.54万元，占财政拨款支出预算总额4%;卫生健康支出13.31万元，占财政拨款支出预算总额2.37%；农林水支出44.35万元，占财政拨款支出预算总额的7.88%。

（四）政府性基金情况

2023年安远县蔡坊乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2023年安远县蔡坊乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年安远县蔡坊乡人民政府部门机关运行费预算157.86万元，比2022年预算减少1.38万元，下降0.87%。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2023年安远县蔡坊乡人民政府部门所属各单位政府采购总额25.7万元，其中：政府采购货物预算25.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，安远县蔡坊乡人民政府部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年安远县蔡坊乡人民政府部门安排其他资金预算18万购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2023年小组长误工补助、2023年村级公用经费、经费补助项目情况说明

1.2023年小组长误工补助项目

1）项目概述：

年初部门预算安排2023年小组长误工补助

2）立项依据：年初部门预算安排计划

3）实施主体：安远县蔡坊乡人民政府

4）实施方案：计划2023年12月31前完成小组长误工补助全部发放到位，增强小组长工作积极性。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2023年小组长误工补助项目预算安排6.3万元。

7）绩效目标和指标

①绩效目标：发放2023年小组长误工补助

②绩效指标：

成本指标：经济成本指标：给予村民小组长误工补助投入≧7000元/月；社会成本指标：村民小组长参与村级工作维护社会秩序成本≦5万元；生态环境成本指标：村庄环境保护成本≦2万元。

产出指标：数量指标：2023年发放村民小组长误工补助人数35人；质量指标：发放误工补助激励村民小组长参与村级工作效率≧95%；时效指标：100%按时发放。

效益指标：经济效益指标：村民小组长参与村级工作带动村级增收≧95%；社会效益指标：村民小组长参与村级工作维护社会和谐≧98%生态效益指标：村民小组长参与村级工作维护村庄环境整洁≧96%；

满意度指标：群众满意度≧98%。

2.2023年村级公用经费项目

1）项目概述：年初部门预算安排2023年村级公用经费

2）立项依据：年初部门预算安排计划

3）实施主体：安远县蔡坊乡人民政府

4）实施方案：及时拨付各村村级公用经费，保障村级工作资金投入

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2023年村级公用经费项目预算安排21万元。

7）绩效目标和指标

①绩效目标：2023年年初安排村级公用经费项目

②绩效指标：

成本指标：经济成本指标：村级公用经费下拨数21万元；社会成本指标：本年村级治理成本≦21万元；生态环境成本指标：生态治理计划投入≦6万元。

产出指标：数量指标：下拨村庄数4个；质量指标：100%保证全数下拨到村；时效指标：99%按时下拨到村。

效益指标：经济效益指标：村级经济增长率≧20%；社会效益指标：村庄社会稳定率≧95%;生态效益指标：生态环境保护率≧96%。

满意度指标：村民满意度≧98%。

3.经费补助项目

1）项目概述：年初部门预算安排经费补助（2022年烟叶税补助）

2）立项依据：年初部门预算安排计划

3）实施主体：安远县蔡坊乡人民政府

4）实施方案：拨付经费补助，保证今年烟叶产业建设顺利实施

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：经费补助项目预算安排22.28万元。

7）绩效目标和指标

①绩效目标：2023年年初安排经费补助项目

②绩效指标：

成本指标：经济成本指标：经费补助下拨数22.28万元；社会成本指标：烟叶种植促就业率≧95%；生态环境成本指标：烟叶种植生态破坏成本≦5万元。

产出指标：数量指标：种植烟叶亩数≧200亩；质量指标：烟叶产收率≧85%；时效指标：按时种植率≧100%。

效益指标：经济效益指标：农民增收率≧95%；社会效益指标：社会和谐度≧95%;生态效益指标：生态治理率≧96%。

满意度指标：村民满意度≧98%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县蔡坊乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排17.56万元，其他资金18万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增0万元。

公务接待费8.74万元，比上年预算减0.13万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费8.82万元，比上年预算减0.05万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

其他资金用于公务用车购置18万元，比上年预算增18万元，主要原因是：我单位公务用车仅1辆，计划配齐公务用车，便于日常工作的开展。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）政府机关事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

三、部门涉及的专业名词