安远县蔡坊乡人民政府

2021年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  安远县蔡坊乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县蔡坊乡人民政府

部门概况

一、部门主要职能

（一）安远县蔡坊乡人民政府是主管政府工作的县政府直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括安远县蔡坊乡人民政府。

本部门2021年年末实有人数52人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计803.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加350.21万元，增长77.2%；本年收入合计803.33万元，较2020年增加350.21万元，增长77.2%，主要原因是：人员增加，学习教育，产业建设力度增大，各种费用增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入803.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计803.33万元，其中本年支出合计803.33万元，较2020年增加350.21万元，增长77.2%，主要原因是：人员增加，学习教育，产业建设力度增大，各种费用增多；年末结转和结余0万元，较2020年减少19.35万元，下降100%，主要原因是：因新预算一体化系统上线，年终指标全部收回，不产生结余结转数据。

本年支出的具体构成为：基本支出567.1万元，占70.6%；项目支出236.24万元，占29.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为409.87万元，决算数为803.33万元，完成年初预算的195.99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为332.18万元，决算数为267.02万元，完成年初预算的80.38%，主要原因是：人员工资费用，行政运行费用占比大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.65万元，决算数为51.59万元，完成年初预算的144.71%，主要原因是：人员增加5余人。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为15.3万元，决算数为14.68万元，完成年初预算的95.95%，主要原因是：人员增加，落实职工医疗保障。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为19.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：乡村振兴支出增加，设立了乡村振兴示范点，支出增多。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为415.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：乡村振兴支出增加，农业水利投入加大。

（六）住房保障支出年初预算数为26.74万元，决算数为26.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：保障干部住房，按时缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出567.1万元，其中：

（一）工资福利支出461.44万元，较2020年增加110.47万元，增长29.63%，主要原因是：人员增加，增加约5余人。

（二）商品和服务支出121.8万元，较2020年增加56.65万元，增长86.95%，主要原因是：人员工资费用，行政运行费用加大，乡村振兴投入增加。

（三）对个人和家庭补助支出26.96万元，较2020年增加26.96万元，增长100%，主要原因是：脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接对脱贫户补助标准提高。

（四）资本性支出193.14万元，较2020年增加193.14万元，增长100%，主要原因是：基建类项目纳入资产总量，新增了公路资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.75万元，决算数为13万元，完成预算的73.24%，决算数较2020年增加5万元，增长62.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是未发生因公出国（境）事务。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.87万元，决算数为4.3万元，完成预算的48.47%，决算数较2020年减少0.1万元，下降2.27%，主要原因是落实过紧日子要求压减接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待活动减少。全年国内公务接待54批，累计接待488人次，其中外事接待0批，累计接待488人次，主要为：受疫情影响外来接待次数少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度暂无购车需求，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度暂无购车需求；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.8万元，决算数为8.7万元，完成预算的98.86%，决算数较2020年增加5.1万元，增长141.67%，主要原因是车辆陈旧，维修费用增多，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆陈旧，维修费用增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出105.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加27.98万元，增长36.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额36.74万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出33.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金236.23万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“仕湖小学维修改造项目”、“林业生态建设工作”“水葫芦打捞清理”、“村庄环境长效管护资金”、“农业水价综合改革精准补贴资金”、“2020年度增减挂钩项目收益分配”、“蔡坊乡客运站建设用地征收补偿费用”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218.6万元，政府性基金预算支出17.63万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，仕湖小学维修改造使得教育设施得到了大大改善；林业生态建设工作使得蔡坊乡林业生态建设得到治理及恢复；水葫芦打捞清理及村庄环境长效管护资金使蔡坊乡水质更优，村庄面貌美观，村庄更宜居，使乡村得到进一步振兴；农业水价补贴使得蔡坊乡农田水利得到有效提高；增减挂钩项目收益分配提高了土地资源的利用率；客运站建设用地征收补偿使得蔡坊乡交通越来越便利，改变以往无客车班次稀少群众出行不便的现状。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出218.6万元，政府性基金预算支出17.63万元。从评价情况来看，蔡坊乡7个项目的投入，极大促进了村庄的宜居环境的改善，提高了村民的满意度，增强了群众的生活幸福感。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：实施林业生态建设、水葫芦打捞、村庄环境整治、小学维修改造、水价改革、增减挂钩、客运站建设等。投入和使用情况：投入并使用236.23万元。

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的：

    对资金使用情况进行总体评价。

（2）评价方法：

    根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（3）绩效评价工作过程：

 通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

2、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为100分，情况良好。

3、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况

 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（2）项目过程情况

 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（3）项目产出情况

 项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（4）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于90%，满意度高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：安远县蔡坊乡人民政府