安远县蔡坊乡人民政府(本级)

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 安远县蔡坊乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安远县蔡坊乡人民政府概况

一、部门主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

4.认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员3；年末其他人员5人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 453.118043万元，其中年初结转和结余28.755063万元，较2019年增加26.645763万元，增长1263.25%；本年收入合计424.36298万元，较2019年减少103.904535万元，下降19.67%，主要原因是：缩减开支，人员变动大，行政运行费用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入453.118043万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计453.118043万元，其中本年支出合计433.771441万元，较2019年减少67.850311万元，下降13.53%，主要原因是：缩减开支，人员变动大，行政运行费用减少；年末结转和结余28.755063万元，较2019年增加26.645763万元，增长1263.25 %，主要原因是：人员变动大，行政运行费用减少。

本年支出的具体构成为：基本支出421.121441万元，占92.93%；项目支出12.65万元，占7.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为300.18万元，决算数为453.118043万元，完成年初预算的150.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.858万元，决算数为34.856295万元，完成年初预算的102.94%，主要原因是：人员经费增加，应对疫情促就业稳民生。

（三）卫生健康支出年初预算数为24.32万元，决算数为33.098647万元，完成年初预算的136.09%，主要原因是：疫情防控力度大。

（四）农林水支出年初预算数为222.37192万元，决算数为344.88541万元，完成年初预算的155.09%，主要原因是：乡村振兴工作投入力度增大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出421.121441万元，其中：

（一）工资福利支出355.97298万元，较2019年增加51.810918万元，增长17.03%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出65.148461万元，较2019年减少34.751539万元，下降34.78%。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.77万元，决算数为8万元，完成预算的45.2%，决算数较2019年减少5.185万元，下降39.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：日常工作无出国必要。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.88万元，决算数为4.4万元，完成预算的49.55%，决算数较2019年减少2.99万元，下降40.46%，主要原因是缩减开支，疫情影响外来接待少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响外来接待少。全年国内公务接待18批，累计接待260人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中公务用车购置年初预算数为8.89万元，决算数为3.6万元，完成预算的40.49%，决算数较2019年减少2.195万元，下降37.87%，主要原因是缩减开支，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.89万元，决算数为3.6万元，完成预算的40.49%，决算数较2019年减少2.195万元，下降37.87%，主要原因是缩减开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆运行次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出65.148461万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少34.751839万元，降低34.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额66.56万元，其中：政府采购货物支出66.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额66.56万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目进行了全面开展绩效自评，共涉及资金 12.65万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。涉及的项目是蔡坊乡农田水利设施建设，蔡坊乡新时代文明实践站建设。

组织对各个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.65万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，基础设施建设明显得到改善，项目取得预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为26万元，执行数为12.65万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：未达到本年预算目标。

农田水利设施极大的便利了农户的生活生产用水，解决了农户基本设施难题；新时代文明实践站建设后，通过开始丰富多样的志愿者活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养。动员和激励广大居民群众参与新时代文明实践活动，成为弘扬新风正气、推进移风易俗、良好家风行动的一员，积极投身社会主义现代化建设。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数26万元，执行数为12.65万元，完成预算的49%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了基础设施建设、精神文明设施建设职能作用，有利地保障了群众的基础设施条件、精神文明世界的丰富，为经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。

综上所述，我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。