安远县车头镇人民政府2023年部门预算草案

目    录

第一部分  安远县车头镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县车头镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县车头镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县车头镇人民政府主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

安远县车头镇人民政府有预算单位1个，包括安远县车头镇人民政府本级。编制数62人，其中：行政编制26人，包括行政人员26人、参公人员0人；全额事业编制36人、差额事业0人、自收自支事业0人；实有人数78人，其中：在职人数52人，包括行政人员24人、全额事业人员28人；退休人员23人、遗属人员3人、离休人员0人。

第二部分 安远县车头镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 第三部分 安远县车头镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年单位收入预算总额5885.42万元，比上年预算数增加3236.28万元，主要原因是本年有较大基础设施建设项目，其他资金收入预计会大幅增加，其中财政拨款收入885.42万元，占收入预算总额的15.04%；其他收入5000万元，占收入预算总额的84.96%。

（二）支出预算情况

2023年单位支出预算总额为5885.42万元，比上年预算数增加3236.28万元，主要原因是本年有较大基础设施建设项目，项目建设支出预计会大幅增加。

按支出项目类别划分：基本支出704.91万元，占支出预算总额的11.98%，包括工资福利支出501.11万元、商品和服务支出188.02万元、对个人和家庭的补助支出10.77万元、资本性支出5万元；项目支出5180.51万元，占支出预算总额的88.02%，包括商品和服务支出5079.09万元，对个人和家庭的补助支出101.42万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5669.36万元，占支出预算总额96.33%；社会保障和就业支出58.45万元，占支出预算总额0.99%；住房保障支出35.32万元，占支出预算总额0.6%;卫生健康支出20.87万元，占支出预算总额0.35%；农林水支出101.42万元，占支出预算总额1.73%。  （三）财政拨款支出情况

2023年单位财政拨款支出预算总额为885.42万元，比上年预算数减少485.72万元，主要原因是财政拨款资本性基础设施建设支出大幅降低，占支出预算总额15.04%。

具体为：一般公共服务支出669.36万元，占财政拨款支出预算总额75.59%；社会保障和就业支出58.45万元，占财政拨款支出预算总额6.6%；住房保障支出35.52万元，占财政拨款支出预算总额4.0%;卫生健康支出20.87万元，占财政拨款支出预算总额2.35%；农林水支出101.42万元，占支出预算总额11.46%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算193.02万元，比2022年预算增加0.48万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

     2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。

（九）车头镇妇女小组长误工补助情况说明

1、项目概述：妇女小组长误工补助

2、立项依据：关于提高我县村（社区）妇女小组长固定补贴的抄告

3、实施主体：安远县车头镇人民政府。

4、实施方案：为进一步贯彻落实“减上补下强基层”的群团改革精神及赣州会议精神，延伸村妇联工作手臂，切实解决基层妇联工作力量薄弱和“倒金字塔”问题，打通妇联联系服务基层妇女的“最后一公里”，根据江西省妇联《关于深化基层妇联改革在全县配备村妇女小组长工作的通知》（赣妇字〔2019〕18号），特制定车头镇自然村配备妇女小组长发放误工补助工作方案如下：

一、指导思想

配备自然村妇女小组长，是全面深化基层妇联改革，保持和增强妇联组织政治性、先进性、群众性的重要举措，是实施乡村振兴战略，助力脱贫攻坚的有力抓手，也是农村妇女参与村民自治，加强和推进乡村社会治理的有效途径。配备妇女小组长工作必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于群团工作的重要论述，提高政治站位，增强深化妇联改革的思想自觉和行动自觉，充分发挥妇联组织引领联系妇女群众的职能作用。

二、配备原则

村妇女小组长配备原则上依据村小组长的配备人数而定。

三、工作职责

自然村妇女小组长的工作在村党（总）支部的领导、村妇联的业务指导下，配合村小组长开展各项工作。其主要职责为：

1.宣传党的方针政策，当好“宣传员”。积极向妇女群众宣传党和政府在农村的路线方针政策，参与为民服务的各项工作，根据村“两委”和村妇联的安排，及时将党和政府开展的各项惠民工作和活动传达到群众中。

2.反映本村妇女民意，当好“信息员”。主动联系了解妇女中的思想动态、生活状况，及时向村级妇联组织反映她们的呼声和要求，推动妇女参与基层民主自治实践。

3.开展乡风文明实践，当好“先行员”。面向家庭广泛开展传统美德教育和家庭道德及责任意识教育，号召妇女群众自觉践行社会主义核心价值观，孝老敬亲、移风易俗，积极参与农村环境整治，倡导科学健康文明的生活方式。

4.协调解决矛盾纠纷，当好“调解员”。协调好邻里关系，主动调解好婚姻家庭矛盾，关注各类问题和矛盾的苗头，有的放矢地做好思想工作，力求把矛盾纠纷化解在萌芽状态。宣传法律法规，帮助妇女和家庭成员依法维护自身合法权益。

5.引领妇女致富，当好“引导员”。带领和引导妇女参加农业科技知识和实用技术的培训，搭建妇女群众交流创业致富经验的平台，帮助妇女创业就业，引导妇女共同致富。

6.帮助妇女排忧解难，当好“服务员”。经常联系贫困家庭、空巢老人、留守妇女儿童和孤困儿童，倡导邻里互助，为困难家庭和群众提供实际帮助。

四、任职条件及产生方式

1.任职条件。原则上长期居住在本自然村，年龄在18-60周岁，身体健康，文化程度初中以上；政治思想好，热心为妇女儿童服务，有较强的事业心和责任感；当地妇女群众公认的女党员、村妇联执委、女能手、女经纪人、原计划生育中心户长等，均可推选为自然村妇女小组长。未外出打工的村妇联执委优先推荐为妇女小组长。

2.产生办法。自然村妇女小组长的推选，由各村党支部负责组织，根据任职条件，组织自然村在家妇女参加会议，采用投票或举手表决的方式产生，得票多的当选，对平时热心妇女工作表现较好的也可直接提名推荐。自然村妇女小组长的任期与村妇联执委的任期一致，可以连选连任。如因工作不称职也可及时调整另选他人。

五、保障机制

1.工作交流机制。以村为单位，建立自然村妇女小组长定期召开工作会议的制度，传达上级妇联组织有关工作精神，听取村妇女小组长工作开展情况汇报，了解各村组妇女的思想动态，有的放矢地做好各项工作。

2.工资保障机制。自然村妇女小组长实行定补加误工补贴的方式获得报酬。定补由县财政经费每人每年按600元预算，按年度划拨到各乡镇，再由乡镇下拨到村委发放到个人。误工补贴的标准和资金来源参照村小组长的执行。

3.政策激励机制。加强对自然村妇女小组长的日常管理考核，对表现优秀、群众满意且符合条件的，纳入村“两委”后备干部进行培养和管理，并积极引导有意愿的自然村妇女小组长加入党组织。积极推荐优秀的妇女小组长参加全国、省、市、县妇联的各种先进评选。

六、方法步骤

1.广泛宣传，做好前期准备工作。各村召开配备村妇女小组长工作会，广泛宣传开展自然村配备妇女小组长工作的意义、目的、要求和方法，广泛收集意见，全面摸清底数，为有序推进自然村妇女小组长配备工作制造舆论氛围。

2.精心安排，稳步推进配备工作。自然村妇女小组长配备工作，意义大，任务重，涉及面广，各村要精心安排，采取积极稳妥的方式推进。7月20前完成各村妇女小组长配备工作，8月1日正式上岗。对一些村已有妇女小组长（指原来的中心户长），并在岗工作且表现较好，原则上保留不变，不再另选他人。

3.督查考核，全面总结工作成效。镇妇联在全面完成配备自然村妇女小组长工作的基础上，结合各村妇女小组长工作实际，出台自然村妇女小组长工作督查考核办法，发放每人每季度600元的误工补助。12月1日—12月10日，镇妇联开展指导和督查工作，全面了解广大干部群众对自然村妇女小组长工作开展情况的反响、评价，全面总结工作经验，找出工作差距，督促提高工作成效。各村妇联于12月10日前形成有数据、有实例、有成效、有建议的专项工作总结报镇妇联，为今后更好地开展此项工作提供经验做法。

5、年度预算安排：218280元。

6、绩效目标和指标：

目标：完成妇女小组长误工补助发放。

指标：实效12个月，经济成本218280元，小组长工作效率大于90%，妇女小组长工作更加积极。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县车头镇人民政府“三公”经费一般公共预算27.02万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增0万元。

公务接待费17.02万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费10万元，比上年预算增0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。