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安远县车头镇人民政府(本级)2020年度部门决算公开说明

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安远县车头镇人民政府(本级)2020年度部门决算公开说明

   

第一部分 安远县车头镇人民政府(本级)部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分安远县车头镇人民政府(本级)部门概况

一、部门主要职能

1.镇党委、人大、政府分别按照《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定,履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐;

2.执行全乡的社会和经济发展、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.积极发展公益事业,提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科技文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果;

5.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定;

6.承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数68人,其中行政编制26人,事业编制36人;年末实有人数56人,其中在职人员56人。


第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安远县车头镇人民政府本级

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,308,536.72

一、一般公共服务支出

32

1,304,466.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

104,338.67

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

817,556.38

9

九、卫生健康支出

40

549,167.83

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

34,000.00

12

十二、农林水支出

43

6,290,123.64

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

334,830.24

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8,308,536.72

本年支出合计

58

9,434,483.64

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

1,304,466.88

  年末结转和结余                                

60

178,519.96

30

61

总计

31

9,613,003.60

总计

62

9,613,003.60

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

收入决算表

公开02表

编制单位:安远县车头镇人民政府本级

2020年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,308,536.72

8,308,536.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

104,338.67

104,338.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

97,338.67

97,338.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

97,338.67

97,338.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

817,556.38

817,556.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

658,556.38

658,556.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

481,231.68

481,231.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

177,324.70

177,324.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

159,000.00

159,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

159,000.00

159,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

549,167.83

549,167.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

249,167.83

249,167.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

249,167.83

249,167.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,468,643.60

6,468,643.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4,457,923.60

4,457,923.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

4,040,523.60

4,040,523.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

249,400.00

249,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

22,300.00

22,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

22,300.00

22,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,988,420.00

1,988,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1,269,400.00

1,269,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

719,020.00

719,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

334,830.24

334,830.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

334,830.24

334,830.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

334,830.24

334,830.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:安远县车头镇人民政府本级

2020年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,434,483.64

7,954,444.97

1,480,038.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,304,466.88

1,304,466.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,304,466.88

1,304,466.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,304,466.88

1,304,466.88

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

104,338.67

7,000.00

97,338.67

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

97,338.67

0.00

97,338.67

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

97,338.67

0.00

97,338.67

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

817,556.38

817,556.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

658,556.38

658,556.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

481,231.68

481,231.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

177,324.70

177,324.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

159,000.00

159,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

159,000.00

159,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

549,167.83

549,167.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

249,167.83

249,167.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

249,167.83

249,167.83

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,290,123.64

4,907,423.64

1,382,700.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4,279,403.64

4,188,403.64

91,000.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

3,862,003.64

3,771,003.64

91,000.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

249,400.00

249,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

22,300.00

0.00

22,300.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

22,300.00

0.00

22,300.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,988,420.00

719,020.00

1,269,400.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1,269,400.00

0.00

1,269,400.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

719,020.00

719,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

334,830.24

334,830.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

334,830.24

334,830.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

334,830.24

334,830.24

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:安远县车头镇人民政府本级

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,308,536.72

一、一般公共服务支出

33

1,304,466.88

1,304,466.88

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

104,338.67

104,338.67

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

817,556.38

817,556.38

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

549,167.83

549,167.83

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

6,290,123.64

6,290,123.64

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

334,830.24

334,830.24

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

8,308,536.72

本年支出合计

59

9,434,483.64

9,434,483.64

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,304,466.88

年末财政拨款结转和结余

60

178,519.96

178,519.96

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

1,304,466.88

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

9,613,003.60

总计

64

9,613,003.60

9,613,003.60

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:安远县车头镇人民政府本级

2020年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,434,483.64

7,954,444.97

1,480,038.67

201

一般公共服务支出

1,304,466.88

1,304,466.88

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,304,466.88

1,304,466.88

0.00

2010301

  行政运行

1,304,466.88

1,304,466.88

0.00

205

教育支出

104,338.67

7,000.00

97,338.67

20501

教育管理事务

7,000.00

7,000.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

7,000.00

7,000.00

0.00

20502

普通教育

97,338.67

0.00

97,338.67

2050202

  小学教育

97,338.67

0.00

97,338.67

208

社会保障和就业支出

817,556.38

817,556.38

0.00

20805

行政事业单位养老支出

658,556.38

658,556.38

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

481,231.68

481,231.68

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

177,324.70

177,324.70

0.00

20809

退役安置

159,000.00

159,000.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

159,000.00

159,000.00

0.00

210

卫生健康支出

549,167.83

549,167.83

0.00

21004

公共卫生

300,000.00

300,000.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

300,000.00

300,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

249,167.83

249,167.83

0.00

2101101

  行政单位医疗

249,167.83

249,167.83

0.00

212

城乡社区支出

34,000.00

34,000.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

34,000.00

34,000.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

34,000.00

34,000.00

0.00

213

农林水支出

6,290,123.64

4,907,423.64

1,382,700.00

21301

农业农村

4,279,403.64

4,188,403.64

91,000.00

2130101

  行政运行

3,862,003.64

3,771,003.64

91,000.00

2130104

  事业运行

18,000.00

18,000.00

0.00

2130108

  病虫害控制

150,000.00

150,000.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

249,400.00

249,400.00

0.00

21303

水利

22,300.00

0.00

22,300.00

2130399

  其他水利支出

22,300.00

0.00

22,300.00

21307

农村综合改革

1,988,420.00

719,020.00

1,269,400.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1,269,400.00

0.00

1,269,400.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

719,020.00

719,020.00

0.00

221

住房保障支出

334,830.24

334,830.24

0.00

22102

住房改革支出

334,830.24

334,830.24

0.00

2210201

  住房公积金

334,830.24

334,830.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:安远县车头镇人民政府本级

2020年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,360,584.97

302

商品和服务支出

728,460.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

4,399,010.52

30201

  办公费

34,450.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

719,020.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

24,100.00

310

资本性支出

307,000.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

481,231.68

30206

  电费

53,150.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

177,324.70

30207

  邮电费

63,400.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

249,167.83

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

307,000.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

43,400.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

334,830.24

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

558,400.00

30215

  会议费

37,700.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

12,000.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

278,560.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

159,000.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

31,000.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12,000.00

312

对企业补助

0.00