安远县车头镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 安远县车头镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县车头镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1.镇党委、人大、政府分别按照《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定，履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐；
2.执行全乡的社会和经济发展、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科技文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果；
5.大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定；
6.承办县委县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数68人，其中行政编制26人，事业编制36人；年末实有人数56人，其中在职人员56人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,308,536.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,304,466.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
104,338.67 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
817,556.38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
549,167.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
34,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6,290,123.64 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
334,830.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,308,536.72 |
本年支出合计 |
58 |
9,434,483.64 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,304,466.88 |
年末结转和结余 |
60 |
178,519.96 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,613,003.60 |
总计 |
62 |
9,613,003.60 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,308,536.72 |
8,308,536.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
104,338.67 |
104,338.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
97,338.67 |
97,338.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
97,338.67 |
97,338.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
817,556.38 |
817,556.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658,556.38 |
658,556.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
481,231.68 |
481,231.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177,324.70 |
177,324.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
549,167.83 |
549,167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
249,167.83 |
249,167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
249,167.83 |
249,167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6,468,643.60 |
6,468,643.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4,457,923.60 |
4,457,923.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
4,040,523.60 |
4,040,523.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
249,400.00 |
249,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
22,300.00 |
22,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
22,300.00 |
22,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,988,420.00 |
1,988,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,269,400.00 |
1,269,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
719,020.00 |
719,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,434,483.64 |
7,954,444.97 |
1,480,038.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,304,466.88 |
1,304,466.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,304,466.88 |
1,304,466.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,304,466.88 |
1,304,466.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
104,338.67 |
7,000.00 |
97,338.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
97,338.67 |
0.00 |
97,338.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
97,338.67 |
0.00 |
97,338.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
817,556.38 |
817,556.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658,556.38 |
658,556.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
481,231.68 |
481,231.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177,324.70 |
177,324.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
549,167.83 |
549,167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
249,167.83 |
249,167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
249,167.83 |
249,167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6,290,123.64 |
4,907,423.64 |
1,382,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4,279,403.64 |
4,188,403.64 |
91,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
3,862,003.64 |
3,771,003.64 |
91,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
249,400.00 |
249,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
22,300.00 |
0.00 |
22,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
22,300.00 |
0.00 |
22,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,988,420.00 |
719,020.00 |
1,269,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,269,400.00 |
0.00 |
1,269,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
719,020.00 |
719,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,308,536.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,304,466.88 |
1,304,466.88 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
104,338.67 |
104,338.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
817,556.38 |
817,556.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
549,167.83 |
549,167.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6,290,123.64 |
6,290,123.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,308,536.72 |
本年支出合计 |
59 |
9,434,483.64 |
9,434,483.64 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,304,466.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
178,519.96 |
178,519.96 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,304,466.88 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,613,003.60 |
总计 |
64 |
9,613,003.60 |
9,613,003.60 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,434,483.64 |
7,954,444.97 |
1,480,038.67 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,304,466.88 |
1,304,466.88 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,304,466.88 |
1,304,466.88 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,304,466.88 |
1,304,466.88 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
104,338.67 |
7,000.00 |
97,338.67 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
97,338.67 |
0.00 |
97,338.67 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
97,338.67 |
0.00 |
97,338.67 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
817,556.38 |
817,556.38 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658,556.38 |
658,556.38 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
481,231.68 |
481,231.68 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177,324.70 |
177,324.70 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
549,167.83 |
549,167.83 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
249,167.83 |
249,167.83 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
249,167.83 |
249,167.83 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6,290,123.64 |
4,907,423.64 |
1,382,700.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4,279,403.64 |
4,188,403.64 |
91,000.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
3,862,003.64 |
3,771,003.64 |
91,000.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
249,400.00 |
249,400.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
22,300.00 |
0.00 |
22,300.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
22,300.00 |
0.00 |
22,300.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,988,420.00 |
719,020.00 |
1,269,400.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,269,400.00 |
0.00 |
1,269,400.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
719,020.00 |
719,020.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
334,830.24 |
334,830.24 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,360,584.97 |
302 |
商品和服务支出 |
728,460.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,399,010.52 |
30201 |
办公费 |
34,450.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
719,020.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
24,100.00 |
310 |
资本性支出 |
307,000.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
481,231.68 |
30206 |
电费 |
53,150.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
177,324.70 |
30207 |
邮电费 |
63,400.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
249,167.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
307,000.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
43,400.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
334,830.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
558,400.00 |
30215 |
会议费 |
37,700.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12,000.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
278,560.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
159,000.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
399,400.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
138,700.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
6,918,984.97 |
公用支出合计 |
1,035,460.00 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
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2020年度 |
金额单位：元 |
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|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
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|
行次 |
|
1 |
2 |
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|
一、“三公”经费支出 |
1 |
420,000.00 |
417,260.00 |
||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
140,000.00 |
138,700.00 |
||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
140,000.00 |
138,700.00 |
||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
280,000.00 |
278,560.00 |
||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
278,560.00 |
||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
520 |
||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
3,250 |
||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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|
国有资产占用情况表 |
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|
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|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：安远县车头镇人民政府本级 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计961.30036万元，其中年初结转和结余130.446688万元，本年收入合计830.853672万元，较2019年增加103.8336万元，增长12.11%，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入830.853672万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计961.30036万元，其中本年支出合计943.448364元，总计较2019年增加234.2803万元，增长32.22%，主要原因是：单位人员增加，城乡社区公共设施投入支出增长。
本年支出的具体构成为：基本支出795.444497万元，占84.31%；项目支出148.003867万元，占15.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为468.46万元，决算数为943.448364万元，完成年初预算的201.39%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为130万元，决算数为130.446688万元，完成年初预算的100.34%，主要原因是： 财政拨款增加。
（二）教育支出年初预算数为10.433867万元，决算数为10.433867万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出为81.7万元，决算数为81.755638万元，完成年初预算的100.07%，主要原因是：保障社会和就业稳定。
（四）卫生健康支出年初预算数为54.9万元，决算数为54.916783万元，完成年初预算的100.03%，主要原因是：支持卫生健康事业投入增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.4万元，完成年初预算的100%。
（六）农林水支出年初预算数为154.626133万元，决算数为629.012364万元，完成年初预算的406.8%，主要原因是：加大农林水资金投入。
（七）住房保障支出年初预算数为33.4万元，决算数为33.4万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出943.4483641万元，其中：
（一）工资福利支出6382884.97万元，较2019年增加202.525997万元，增长46.48%，主要原因是：机构合并人员增加。
（二）商品和服务支出72.8460万元，较2019年减少51.5479万元，下降41.44%，主要原因是：厉行节约办公费用。
（三）对个人和家庭补助支出55.84万元，较2019年增加39.34万元，增加238.42%，主要原因是：机构合并人员增加。
（四）资本性支出176.473867万元，较2019年增加176.473867万元，主要原因是：城乡社区公共设施项目增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42万元，决算数为41.726万元，完成预算的99.35%，决算数较2019年减少9.414万元，下降18.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为27.856万元，完成预算的99.49%，决算数较2019年减少6.964万元，下降20%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.87万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2019年持平，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为13.87万元，完成预算的96%，决算数较2019年减少2.45万元，下降15.01%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出103.546万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加57.346万元，增长124.13%，主要原因是：人员增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.0698万元，其中：政府采购货物支出4.0698万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.0698万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.0698万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目进行了全面开展绩效自评，共涉及资金148.003867万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及的项目是车头镇中心小学基础教育品质提升改造工程、车头镇新时代文明实践站建设、车头镇重要交通沿线立面改造及“四好公路”沿线村庄整治项目。
组织对各个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.003867万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，基础设施建设明显得到改善，项目取得预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目全年预算数为148.003867万元，执行数为148.003867万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的预算。
车头镇中心小学基础教育品质提升改造工程为学生和教师提供了更科学、舒适的学习生活环境；新时代文明实践站建设后，通过开始丰富多样的志愿者活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养，动员和激励广大居民群众参与新时代文明实践活动，成为弘扬新风正气、推进移风易俗、良好家风行动的一员，积极投身社会主义现代化建设；车头镇重要交通沿线立面改造及“四好公路”沿线村庄整治项目的开展改善了交通沿线的环境，使村庄环境更加干净整洁卫生，得到了村民的一致好评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为148.003867万元，执行数为148.003867万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了交通、教育等职能作用，有利地保障了教育发展条件改善，丰富了精神文明建设，确保了交通便利，提供了更优美的环境卫生，为经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
赣公网安备36072602000001号 