安远县车头镇人民政府（本级）

2021年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  安远县车头镇人民政府概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县车头镇人民政府概况

一、单位主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立了5个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室。

本单位2021年年末实有人数80人，其中在职人员56 人，离休人员0 人，退休人员20 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；遗嘱人员4人；年末其他人员 0  人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员     0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1372.53万元，其中年初结转和结余17.85万元，较2020年增加411.2296万元，增长42.78%；本年收入合计1354.68 万元，较2020年增加532.8263万元，增长63.04%，主要原因是：新增人员和项目较多，人员和项目经费增长，助力乡村振兴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1354.68万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1372.53万元，其中本年支出合计 1372.53万元，较2020年增加411.2296万元，增长42.78%，主要原因是：人员增多，人员经费支出增多，为支持乡村振兴支出增多；年末结转和结余0万元 ，较2020年减少17.85万元，下降100%，主要原因是：2021年年末结余数由财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出839.28万元，占61.14%；项目支出533.25万元，占38.86%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为577.96万元，决算数为1372.53万元，完成年初预算的237.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为459.52万元，决算数为375.25万元，完成年初预算的81.66%，主要原因是：厉行节俭，减少了办公费用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为51.89万元，决算数为66.41万元，完成年初预算的127.98%，主要原因是：疫情期间，增加社会保障支出，提高就业率。

（三）卫生健康支出年初预算数为28.08万元，决算数为24.6万元，完成年初预算的87.6 %，主要原因是：疫情得到控制，卫生健康支出减少。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为94.24万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：为社区网格员发放补助以及社区工作经费，新增支出较多。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为493.96万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：为助力乡村振兴，支持农村事业发展，投入较大。

（六）住房保障支出年初预算数为38.47万元，决算数为38.47万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：住房保障支出平稳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出839.27 万元，其中：

（一）工资福利支出705.12 万元，较2020年增加66.83万元，增长10.47 %，主要原因是：人员增加，工资发放增加。

（二）商品和服务支出67.79万元，较2020年减少5.05万元，减少6.93%，主要原因是：响应国家号召，节能减排、高效办公，使得办公费、日常维修费、专用材料及办公用房电费支出有所降低。

（三）对个人和家庭补助支出33.19 万元，较2020年减少22.65万元，减少40.56%，主要原因是：遗属补助人员减少。

（四）资本性支出33.17万元，较2020年减少143.3万元，减少81.2%，主要原因是：城乡社区公共设施相对完善，本年新增较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34万元，决算数为32.68万元，完成预算的96.11 %，决算数较2020年减少9.04万元，下降21.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）任务。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为21.23万元，完成预算的96.5 %，决算数较2020年减少6.62万元，下降23.77%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，公务接待减少。全年国内公务接待139批，累计接待1996人次，其中外事接待   0批，累计接待0 人次，主要为：国内公务接待人员较多，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.45万元，其中公务用车购置年初预算数0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为11.45万元，完成预算的95.41%，决算数较2020年减少2.42万元，下降17.45%，主要原因是公车维修费用减少，年末公务用车保有2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车维修费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出100.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数减少2.59万元，降低2.5%，主要原因是：为响应国家号召，厉行节约。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是乡镇主要领导干部用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金533.25万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“城北工业园大转盘、山水林田湖草、陈章寿骨灰堂等三个项目地征收”“水葫芦打捞清理工作经费”“车头镇东村至G238国道公路新建工程杆线迁移” “林业生态建设工作”“2020年度增减挂钩项目收益分配”“车头镇安和桥新建工程”“村庄环境长效管护”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出533.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。

从评价情况来看，安和桥使得道路设施得到了改善，便利了村民出行；林业生态建设工作使得车头镇林业生态建设得到治理及恢复；水葫芦打捞清理及村庄环境长效管护资金使蔡坊乡水质更优，村庄面貌美观，村庄更宜居，使乡村得到进一步振兴；项目地征收使得该项目得以有序开展；村庄环境长效管护使得乡村环境面貌得到较大提升；增减挂钩项目收益分配提高了土地资源的利用率；公路新建工程杆线迁移使得车头镇公共服务设施越来越完善；总的来说，以上项目的实施便利了居民生产生活，有效提升了群众的幸福感和满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：实施“城北工业园大转盘、山水林田湖草、陈章寿骨灰堂等三个项目地征收”“水葫芦打捞清理工作经费”“车头镇东村至G238国道公路新建工程杆线迁移” “林业生态建设工作”“2020年度增减挂钩项目收益分配”“车头镇安和桥新建工程”“村庄环境长效管护”等项目。

资金投入和使用情况：投入并使用533.25万元。

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。