安远县新龙乡人民政府部门2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安远县新龙乡人民政府部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明　　

(一)收入预算情况

　　2025年安远县新龙乡人民政府收入预算总额为1179.44万元,较上年预算安排减少184.39万元，其中：财政拨款收入871.43万元,较上年预算安排减少42.4万元;其他收入308万元，较上年预算安排减少142万元；上年结转（结余）0.01万元，较上年预算安排增加0.01万元。

(二)支出预算情况

　　2025年安远县新龙乡人民政府支出预算总额为1179.44万元,较上年预算安排减少184.39万元;其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出682.28元,较上年预算安排减少44.89万元;其中：工资福利支出495.05万元, 商品和服务支出150.98万元,对个人和家庭的补助21.24万元, 资本性支出15万元。项目支出497.16万元,较上年预算安排减少139.49万元;其中：工资福利支出155.2万元,商品和服务支出224.01万元,对个人和家庭的补助63.95万元,资本性支出54万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出884.56万元,较上年预算安排减少138.44万元;公共安全支出7.92万元;文化旅游体育与传媒支出31.2万元;社会保障和就业支出76.77万元,较上年预算安排减少15.18万元;卫生健康支出23.73万元,较上年预算安排减少2.95万元;农林水支出115.03万元,较上年预算安排减少22.5万元;住房保障支出40.22万元,较上年预算安排减少5.32万元；灾害防治及应急管理支出0.01万元,较上年预算安排增加0.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出550.25万元,较上年预算安排减少213.98万元;商品和服务支出230.98万元, 较上年预算安排减少115.06万元;对个人和家庭的补助75.19万元,较上年预算安排减少57.36万元;资本性支出15万元,较上年预算安排减少106万元。

　(三)财政拨款支出情况

　　2025年安远县新龙乡人民政府部门财政拨款支出预算总额871.43万元,较上年预算安排减少42.4万元;

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出576.56万元，公共安全支出7.92万元, 文化旅游体育与传媒支出31.2万元,社会保障和就业支出76.77万元,卫生健康支出23.73万元,农林水支出115.03万元,住房保障支出40.22万元。

　　按支出项目类别划分：基本支出682.28万元,较上年预算安排减少44.89万元;其中：工资福利支出495.05万元, 商品和服务支出150.98万元,对个人和家庭的补助21.24万元， 资本性支出15万元。项目支出189.15万元,较上年预算安排增加2.5万元;其中：工资福利支出55.2万元,商品和服务支出80万元,对个人和家庭的补助53.95万元。

(四) 政府性基金情况

(五) 

“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

(五) 国有资本经营情况　　

“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　2025年部门机关运行费预算165.98万元，比2024年预算增加3.44万元，增长0.21%，主要原因是人员增加维持机关运作费用增加。

(七)政府采购情况

　　2025年部门所属各单位政府采购总额58.6万元,其中: 政府采购货物预算58.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆 。

　　（九）新龙乡项目情况说明

　　1.新龙乡2025年村民（妇女）小组长误工补助项目

　　（1）项目概述：新龙乡2025年村民（妇女）小组长误工补助

　　（2）立项依据：根据安组字（2018）105号关于提高我县村（社区）小组长补助及党小组，妇女小组长补助的通知

　　（3）实施主体：安远县新龙乡人民政府

　　（4）实施方案：根据经费拨付指标，分季度造册足额拨付。

　　（5）实施周期：2025年1月-12月

　　（6）年度预算安排：460320元

　　（7）绩效目标和指标

　　目标：保障小组长误工补助正常发放。

　　指标：实效12个月，经济成本460320元，小组长工作效率大于98%，小组长工作更加积极

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年安远县新龙乡人民政府部门"三公"经费财政拨款安排22.73万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无因公出国（境）人员安排，无该费用。

　　公务接待费11.62万元,比上年减少0.02万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　公务用车运行维护费11.11万元,比上年减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是： 无需购置公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出；指政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出；反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出；反映政府在文化，旅游，文物，体育，广播电视，电影，新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出；反映政府卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出；反映政府农林水方面的支出。

（七）住房保障支出；集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出；反映政府用于自然灾害防治，安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　三、相关专业名词

　　（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。