安远县新龙乡人民政府2022年度决算

目    录

第一部分  安远县新龙乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 安远县新龙乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2.主要抓好精准扶贫脱贫工作;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

4.认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益 。

6.产城新区和省道征地工作。                          

7，办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：安远县新龙乡人民政府（本级）。

本部门2022年年末实有人数 74人，其中在职人员 74人，离休人员  0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1136.52万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少 49.52 万元，下降4.35 %；本年收入合计  1136.52万元，较2021年减少 49.52 万元，下降 4.35 %，主要原因是：一般公共服务投入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1136.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1136.52万元，其中本年支出合计1136.52万元，较2021年减少49.52万元，下降4.35 %，主要原因是：基建项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少34.75 万元，下降3.05%，主要原因是：2022年年末结余数为0，收支平衡无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 631.71万元，占55.58 %；项目支出  504.82万元，占 44.42 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为686.85   万元，决算数为 1136.52万元，完成年初预算的 165.46 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 508.53万元，决算数为511.02万元，完成年初预算的 100.48 %，主要原因是：人员费用增加。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为0.66  万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：疫情防控等公共安全任务重，增加了公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为56.33万元，决算数为63.72万元，完成年初预算的113.11%，主要原因是：疫情期间，增加社会保障支出，提高就业率。

（四）卫生健康支出年初预算数为24.97万元，决算数为27.97万元，完成年初预算的112.01%，主要原因是：疫情得期间，增加卫生健康费用支出。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为3.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：提倡节能环保，增加了环保支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为297.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基础设施建设新增支出。

（七）农林水支出年初预算数为62.03万元，决算数为197.96万元，完成年初预算的319.13%，主要原因是：为助力乡村振兴，支持农业农村事业发展，投入较大。

（八）住房保障支出年初预算数为34.99万元，决算数为34.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障支出平稳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出930.52 万元，其中：

（一）工资福利支出  536.46 万元，较2021年增加60.81 万元，增长11.33 %，主要原因是：调进干部较多，人员变动辐度较大，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出  190.33 万元，较2021年减少59.58 万元，下降31.3  %，主要原因是：本着过紧日子的思想，减少不必要的开支，特别是乡村振兴的商品与服务内容支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 69.11 万元，较2021年减少 55.98 万元，下降81 %，主要原因是：减员辐度较大，减少不必要支出。

（四）资本性支出  134.63 万元，较2021年增加 万元，增长100%，主要原因是：基础设施建设投入增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.81万元，决算数为15.81万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少2.72万元，下降17.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是暂未安排出境业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：暂无出境业务。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：暂无出境业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.32万元，决算数为7.32万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少3.01 万元，下降41.02%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 120 批，累计接待 400 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待人员较多，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.49万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增加5.88 %，主要原因是暂无购置公务用车计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：没有新增和减少公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.49 万元，决算数为 8.49 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少 0.5万元，下降 5.88 %，主要原因是公车维修费减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：没有新增和减少公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 92.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 157.16 万元，增降低 169.44 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金  151.36万元，占项目支出总额的 22.03 %。    

组织对“人居环境长效管护”、“农业水价综合改革精准补贴资金”高标准农田建设经费项目，整村推进项目；村居公用经费项目、疫情防控工作经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  686.85 万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出 0  万元。从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出   686.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：“人居环境长效管护”、“农业水价综合改革精准补贴资金”高标准农田建设经费项目，整村推进项目；村居公用经费项目、疫情防控工作经费项目。

（二）项目绩效目标

总体目标：加快实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、单位自评工作开展情况

自评过程中，本着绩效目标议事，调高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我乡项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和开展情况。

三、综合评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综合评价考评分数为97分，情况良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况

    项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

    项目资金使用符合相关的规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

    项目实际完成时间小于等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

    社会公众对项目实施效果的满意程度大于98%，满意度较高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：部分项目执行过慢；改进措施：将加快项目资金拨付以及项目的请款力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评，将进一步提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和结果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动预算自评结果应用。

我单位将把绩效自评结果公开在“安远县政务公开”平台。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为全面实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境进一步得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：主要内容及实施情况：“人居环境长效管护”、“农业水价综合改革精准补贴资金”高标准农田建设经费项目，整村推进项目；村居公用经费项目、疫情防控工作经费项目。

资金投入和使用情况：投入并使用686.85万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：全面实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为97分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间小于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意度大于98%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

下一年，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

新龙乡政府部门整体支出绩效评价报告

为落实《中共安远县委 安远县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安字〔2020〕32号）等文件精神，现对部门整体支出绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门机构设置和在职人员情况：下设2个中心1个大队及4个办公室即综合便民服务中心、综合行政执法大队；党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室。安远县新龙乡人民政府编制数58人，其中：行政编制23人、全额事业编制35人；实有人数55人，其中：在职人数55人，包括行政人员20人、全额事业补助35人；退休人员20人。

（二）部门职责。

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

2、制定并组织实行本级行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年全年总收入为686.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年全年总支出686.85万元，其中：基本支出603.34万元，项目支出83.51万元。

其中：一般公共服务支出508.53万元；社会保障和就业支出56.33万元；卫生健康支出24.97万元；农林水支出62.03万元；住房保障支出34.99万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

结合工作实际，新龙乡严格按照相关要求，制定了各项工作制度、纪律制度、财务制度，内控制度等管理制度，制定的管理制度合法、合规、完整。

（二）绩效目标管理情况

新龙乡严格按照2022年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，报送了人居环境长效管护3.01万元、农业水价综合改革精准补贴资金6.99万元、高标准农田建设经费18.15万元；整村推进项目51.21万元；村居公用经费69万元、疫情防控工作经费3万元等6个项目。从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。

（三）综合管理情况

一是我乡严格执行政府性债务管理规定，未新增债务。二是严格贯彻执行政府采购法及实施条例，明确政府采购范围和采购方式，规范政府采购业务流程。三是严格执行中央八项规定精神，深入贯彻落实“过紧日子”精神，对我乡2022年公务用车运行维护费、会议活动经费、因公培训费、公务接待费、办公费水电费等日常运行经费在2021年基础上按要求进行了压减控制。四是加强对公务接待费、公务用车购置及运行维护费等三公经费管理。五是国有资产纳入资产信息系统管理，已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。六是按照上级要求在政府门户网站进行预决算公开，依法接受审计、财政监督。

四、评价结论

2022年我乡全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。

2.预算管理方面。我乡制定了切实有效的内部财务、车辆等管理制度，执行总体较为有效。

3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2021年我乡乡部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀，自评得分97分，主要扣分点为政府采购执行率扣2分，管理制度健全性扣1分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

预算编制的合理性和准确性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。

（二）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，支付。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。

4.认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

安远县新龙乡人民政府2022年度部门决算公开说明