安远县新龙乡人民政府

2023年部门预算草案

目    录

第一部分  安远县新龙乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县新龙乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县新龙乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

2、制定并组织实行本级行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

安远县新龙乡人民政府共有预算单位1个，包括安远县新龙乡人民政府本级。编制数58人，其中：行政编制23人、参公编制0人、全额事业编制35人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数53人，其中：在职人数53人，包括行政人员20人、参公人员0人、全额事业补助33人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员21人。

第二部分 安远县新龙乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  安远县新龙乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安远县新龙乡人民政府收入预算总额1549.02万元，比上年预算数减少2848.83万元，主要原因是减少基础设施投入资金，结合上级工作要求，节约资金减少不必要支出，其中财政拨款收入799.02万元，占收入预算总额的51.58%；其他收入750万元，占收入预算总额的48.42%。

（二）支出预算情况

2023年安远县新龙乡人民政府支出预算总额为1549.02万元，比上年预算数减少2848.33元，主要原因是减少基础设施投入资金，结合上级工作要求，节约资金减少不必要支出。

按支出项目类别划分：基本支出671.89万元，占支出预算总额的43.38%，包括工资福利支出494.09万元、商品和服务支出135.94万元、对个人和家庭的补助支出15.86万元、资本性支出26万元；项目支出877.13万元，占支出预算总额的56.62%，包括工资福利支出285.1万元、商品和服务支出481万元、对个人和家庭补助71.03万元、资本性支出40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1313.65万元，占支出预算总额84.81%；社会保障和就业支出62.87万元，占支出预算总额4.06%；卫生健康支出20.55万元，占支出预算总额1.33%；农林水支出117.13万元，占支出预算总额 7.56 %；住房保障支出34.82万元，占支出预算总额2.24%。

（三）财政拨款支出情况

2023年安远县新龙乡人民政府财政拨款支出预算总额为799.02万元，比上年预算数增加112.17万元，主要原因是人员增加，加大对农田水利建设。具体为：一般公共服务支出563.65万元，占财政拨款预算总额70.54%；社会保障和就业支出62.87万元，占财政拨款预算总额7.87%；卫生健康支出20.55万元，占财政拨款预算总额2.57%；农林水支出117.13万元，占财政拨款预算总额14.66%；住房保障支出34.82万元，占财政拨款预算总额4.36%。

（四）政府性基金情况

2023年安远县新龙乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2023年安远县新龙乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年安远县新龙乡人民政府机关运行经费财政拨款预算161.94万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

     2023年安远县新龙乡人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额58万元，其中：政府采购货物预算58万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本部门房屋面积2320平方米，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）2023年项目情况说明

新龙乡人居环境长效整治项目

1、项目概述:改善乡村人居环境，保持村庄圩镇干净整洁，提升居住条件。

2、立项依据：2023年初预算内资金

3、实施主体：安远县新龙乡人民政府。

4、实施方案：根据上级文件精神以及建设秀美乡村的工作要求，年初就安排专职人员进行环境整治，使全乡全年保持环境卫生干净整洁，提升了居住生活水平，得到群众一致好评。

5、实施周期：实施时间为2023年1月-12月。

6、年度预算安排：2023年新龙乡人居环境长效管护资金预算安排18万元.

7、绩效目标和指标：改善乡村人居环境，保持村庄圩镇干净整洁，提升居住条件；预算执行率100%、部门任务完成率100%、部门任务完成及时性100%、基层服务治理生态效益>95%，基层服务治理可持续性群众>98%、群众满意度（%）>98%等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县新龙乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排40.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

公务接待费11.66万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费11.14万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

公务用车购置18万元，比上年预算增加18万元，主要原因是：由于原车耗油量大，经请示上级政府同意，购置一辆新车，原车上交县机关事务局处理。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（十）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务支出。

（十一）农林水支出：指从事农林水事务支出。

（十二）转移性支出：指政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

三、部门涉及的专业名词

（十三）预备费：指预算中安排的预备费。

 新龙乡2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-02-27