安远县新龙乡人民政府本级2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门本级概况

一、部门本级主要职责

二、部门本级基本情况

第二部分 2020年度部门本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

%1、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

%1、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门本级概况

一、部门本级主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2.主要抓好精准扶贫脱贫工作;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

4.认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益 。

6.产城新区和省道征地工作。 7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门本级基本情况

纳入本套部门本级决算汇编范围的单位共 1个，包括：新龙乡政府本级。

本部门本级2020年年末实有人数76人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员 19 人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门本级决算表

第三部分 2020年度部门本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门本级2020年度收入总计 845.126759万元，其中年初结转和结余84.60689万元，较2019年减少70.455841万元，下降8.34 %；本年收入合计845.126759万元，较2019年减少70.455841万元，下降8.34 %，主要原因是：本年度减少项目建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 845.126759万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门本级2020年度支出总计845.126759万元，其中本年支出合计 803.377976 万元，较2019年减少 27.841178 万元，下降3.47%，主要原因是：本年度减少项目建设；年末结转和结余 41.748783万元，较2019年减少 42.858107 万元，下降 102.66 %，主要原因是：本年度减少项目建设。

本年支出的具体构成为：基本支出 684.211376 万元，占85.17 %；项目支出 119.1666万元，占 14.83 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门本级2020年度财政拨款本年支出年初预算数为448.52 万元，决算数为 803.377976 万元，完成年初预算的179.12 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为70.77万元，决算数为 84.60689万元，完成年初预算的119.55 %。主要原因是： 财政拨款增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为61.77 万元，决算数为62.727287万元，完成年初预算的101.55%。主要原因是：保障社会和就业稳定。

（四）卫生健康支出年初预算数为43.03万元，决算数为43.769566万元，完成年初预算的 101.72 %。主要原因是：支持卫生健康事业投入增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为3.3万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：城乡社区建设稳定

（六）农林水支出年初预算数为241.75万元，决算数为504.596417万元，完成年初预算的208.73%。主要原因是：加大农林水资金投入。

（七）住房保障支出年初预算数为31.2万元，决算数为31.31216万元，完成年初预算的100.36 %。主要原因是：住房需求得到保障。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，完成年初预算的100 %。主要原因是：加大灾害防治及应急管理资金投入。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100 %。主要原因是： 加大其他资金投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支803.377976 万元，其中：

（一）工资福利支出411.920069万元，较2019年减少11.226601万元，下降2.73 %，主要原因是：本年度人员有工作变动。

（二）商品和服务支出 166.636307 万元，较2019年增加91.975607 万元，增长55.2 %，主要原因是：政府对各方面设施的加大投入。

（三）对个人和家庭补助支出 104.054万元，较2019年增加38.054万元，增长36.57 %，主要原因是：增加对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出120.7676 万元，较2019年增加 12.07676万元，增长100 %，主要原因是：城乡社区公共设施项目增加.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门本级2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.6576万元，决算数为21.6576万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年减少5.4144万元，下降25 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数与2019年持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是未安排出国任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.3896 万元，决算数为10.3896万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少2.5974万元，下降25 %，主要原因是公务接待减少。全年国内公务接待 218 批，累计接待 2080人次，其中外事接待 218批，累计接待 2080 人次，主要为：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.268 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加 0万元，增长 0%，主要原因是没有购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.268 万元，决算数为 11.268 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少 2.817 万元，下降25 %，主要原因是节约开支，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门本级2020年度机关运行经费支出166.636307 万元，较年初预算数增加 91.975607万元，增长55.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门本级2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门本级共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门本级组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目进行了全面开展绩效自评，共涉及资金 119.1666万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及的项目主要是污水处理厂，农村基础设施建设项目，此项目在2020年已竣工，有效的解决了里田污水处理的问题，美化了村庄环境，改善了村民的居住环境。

（二）部门本级决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为119.1666万元，执行数为119.1666万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的预算。此项目在2020年已竣工，首先，污水处理厂有效的解决了里田生活污水处理问题；其次，农村基础设施建设项目惠及了全乡农户，改善了村民的居住环境，提供了一个干净整洁卫生的村庄环境，得到了村民的一致好评。

（三）部门本级评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数119.1666万元，执行数为119.1666万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效的解决了里田生活污水处理问题；其次，农村基础设施建设项目惠及了全乡农户，改善了村民的居住环境，提供了干净整洁卫生的村庄环境，生活质量得到了进一步提高，达到了预期目标。

综上所述，我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。