目 录
第一部分 安远县高云山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安远县高云山乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
1.乡党委、人大、政府分别按照《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定,履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐。
2.高云山乡人民政府2021年的主要工作任务是:一是抓好农业农村工作。二是做好农村危旧土坯房改造工作。三是抓好新农村建设工作。四是抓好社会治安综合管理。五是做好乡村振兴工作。
3.制定并落实本乡的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
6.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
7.加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
8.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
9.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
10.承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:安远县高云山乡人民政府。
本部门2022年年末实有人数52人,其中在职人员52人,离休人员0人,退休人员7人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计801.22万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少298.94万元,下降37.31%;本年收入合计801.22万元,较2021年减少290.45万元,下降36.25%,主要原因是:提倡勤俭节约、减少非必要支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入801.22万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计801.22万元,其中本年支出合计801.22万元,较2021年减少298.94万元,下降37.31%,主要原因是:提倡勤俭节约、减少非必要支出;年末结转和结余0万元,较2021年减少8.49万元,下降100%,主要原因是:减少年末结转和结余,结余资金上缴财政。
本年支出的具体构成为:基本支出628.57万元,占78.45%;项目支出172.65万元,占21.55%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为579.29万元,决算数为801.22万元,完成年初预算的138.31%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为453.67万元,决算数为430.44万元,完成年初预算的94.88%,主要原因是:厉行勤俭节约,减少了办公费用支出。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0.46万元,完成年初预算的100%,主要原因是:受自然灾害影响,增加公共安全资金支出。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为45.48万元,决算数为53.65万元,完成年初预算的117.96%,主要原因是:增加社会保障支出,提高就业率。
(四)卫生健康支出年初预算数为19.12万元,决算数为22.12万元,完成年初预算的115.69%,主要原因是:受国家政策影响,增高人员卫生健康标准。
(五)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为5.41万元,完成年初预算的100%,主要原因是:提升人民群众居住条件,增加节能环保费用支出。
(六)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为108.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加社区基础设施建设、村民(妇女)小组长工资及社区网格员误工工资发放补助,新增支出。
(七)农林水支出年初预算数为29.58万元,决算数为124.4万元,完成年初预算的420.55%,主要原因是:为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,支持农业产业发展(粮食生产、油菜种植、“一村一品”产业基地等),投入大量资金。
(八)住房保障支出年初预算数为31.44万元,决算数为31.44万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。
(九)其他支出年初预算数为0万元,决算数为25万元,完成年初预算的100%,主要原因是:为增强居民身体体质,提升高云山乡整体素质,建设一座体育运动场所,增加其它支出费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出628.57万元,其中:
(一)工资福利支出368.43万元,较2021年减少56.23万元,下降15.26%,主要原因是:调出干部较多,人员变动辐度较大,工资福利支出减少。
(二)商品和服务支出235.97万元,较2021年增加12.69万元,增长5.38%,主要原因是:为支持乡村振兴,商品与服务内容支出较多。
(三)对个人和家庭补助支出24.17万元,较2021年减少81.7万元,下降338.02%,主要原因是:减员辐度较大,减少不必要支出。
(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:无资本性支出费用。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.48万元,决算数为19.48万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少1.12万元,下降5.75%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有因公出国任务。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:没有因公出国任务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:没有因公出国任务。
(二)公务接待费支出全年预算数:10.98万元,决算数为10.98万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.02万元,下降0.18%,主要原因是:厉行勤俭节约,公务接待人员减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行勤俭节约,公务接待人员减少。全年国内公务接待235批,累计接待996人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:厉行勤俭节约,公务接待人员减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:厉行勤俭节约,公车维修费用减少,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无购置公务车辆;公务用车运行维护费支出全年预算数为8.5万元,决算数为8.5万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少1.1万元,下降12.94%,主要原因是厉行勤俭节约,公车维修费用减少,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加2的主要原因是:无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出235.97万元,较上年决算数减少517.84万元,降低129.45%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,人员编制数量,减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额211.9万元,其中:政府采购货物支出133.45万元、政府采购工程支出4.26万元、政府采购服务支出74.19万元。授予中小企业合同金额211.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评,共涉及资金2057.44万元,占项目支出总额的61.88%。
组织对高云山乡人居环境长效管护项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5.41万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,高云山乡预算编制合理,支出高效规范,及确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好,综合考核自评得分97分。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5.41万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,高云山乡预算编制合理,支出高效规范,及确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好,综合考核自评得分97分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
(一)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
总体目标:振兴乡村。
阶段性目标:乡村环境得到整治,整体面貌焕然一新。
(二)绩效评价目的、对象和范围
绩效评价目的是对资金使用情况进行总体评价,对象为35个项目,范围为全乡项目资金情况。
(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
绩效评价按照资金使用情况实际原则进行评价,有评价指标体系的规定,标准按省市绩效评价细则,根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。
(四)绩效评价工作过程
通过组织专业人员,使用部门项目绩效评价表,对标对表逐项打分评价,评价结果公正公开。
(五)综合评价情况及评价结论
综合评价考评分数为97分,情况良好。
(六)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目预算编制经过专业机构科学论证,就能做到资金额度与年度目标相适应。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开实施“经费补助”、“2021年度村(社区)党员活动经费”、“高云山乡2021年12月至2022年12月网格员补贴”、“招商引资工作经费”、“疫情防控工作经费”、“高云山乡2022年度村公用经费”、“农业水价综合改革补贴资金”、“人居环境长效管护”、“2022年小组长工资”、“2022年度妇女小组长工资”、“非税成本性支出”、“其他收入资金”(见附件)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分 附件