安远县高云山乡人民政府2021年度

部门决算

目    录

第一部分  安远县高云山乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县高云山乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

1．乡党委、人大、政府分别按照《中国共产党章程》《宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定，履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

2．高云山乡人民政府2021年的主要工作任务是：一是抓好农业农村工作。二是做好农村危旧土坯房改造工作。三是抓好新农村建设工作。四是抓好社会治安综合管理。五是做好乡村振兴工作。

3.制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10.承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：高云山乡人民政府。

本部门2020年年末编制人数50人，其中行政编制22人，事业编制28人；年末实有人数50人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员7人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1100.16万元，其中年初结转和结余8.49万元，较2020年增加559.76万元，增长50.88%；本年收入合计1091.67万元，较2020年增加569.66万元，增长52.18%，主要原因是：新增人员较多，人员经费增长,助推乡村振兴发展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1085.62万元，占99.45%；政府性基金收入6.05万元，占0.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1100.16万元，其中本年支出合计1100.16万元，较2020年增加559.76万元，增长50.88%，主要原因是：人员增多，人员经费支出增加，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出费用增多；年末结转和结余8.49万元，较2020年减少9.9万元，下降52.83%，主要原因是：助力乡村振兴发展，支出费用增大，结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出753.81万元，占68.52%；项目支出346.35万元，占31.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为461.77万元，决算数为1100.16万元，完成年初预算的238.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为371.41万元，决算数为303.56万元，完成年初预算的81.73%，主要原因是：厉行节俭，减少了办公费用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.86万元，决算数为70.86万元，完成年初预算的173.42%，主要原因是：疫情期间，增加社会保障支出，提高就业率。

（三）卫生健康支出年初预算数为19.45万元，决算数为16.23万元，完成年初预算的83.44%，主要原因是：疫情得到控制，卫生健康支出减少。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为9.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：为社区网格员发放补助，新增支出。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为614.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持农业产业发展（粮食生产、油菜种植、“一村一品”产业基地等），投入大量资金。

（六）住房保障支出年初预算数为30.05万元，决算数为30.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障支出平稳。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：受自然灾害（水毁桥梁修复）影响，增加社会保障资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出753.81万元，其中：

（一）工资福利支出424.66万元，较2020年增加60.26万元，增长14.19%，主要原因是：人员增加，工资发放增加。

（二）商品和服务支出223.28万元，较2020年增加130.33万元，增长58.37 %，主要原因是：为支持乡村振兴，商品与服务内容支出增长较多。

（三）对个人和家庭补助支出105.87万元，较2020年增加40.11万元，增长37.88 %，主要原因是：增加1个死亡，造成抚恤资金支出增加，遗属人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.5万元，决算数为20.6万元，完成预算的77.74%，决算数较2020年减少2.7万元，下降13.11 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.75万元，决算数为  11万元，完成预算的65.67%，决算数较2020年减少2.6万元，下降23.64 %，主要原因是厉行节约，公务接待人员减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，公务接待人员减少。全年国内公务接待240批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待人员较多，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.75万元，决算数为9.6万元，完成预算的98.46%，决算数较2020年减少0.1万元，下降1.04 %，主要原因是公车维修费用减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车维修费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出753.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加230.7万元，增长30.6%，主要原因是：新增人员较多，人员经费增长,助推乡村振兴发展，商品与服务机关运行经费支出较多。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额114.58万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出112.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.58万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金346.35万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“林业生态建设工作费用”、“ 安远县农业水价综合改革精准补贴资金” 、“村庄环境长效管护资金”、“增减挂钩项目收益分配”、“高云山登丰村水毁桥梁修复”、“高云山乡交通运输综合服务站项目土地征收费用”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出340.3万元，政府性基金预算支出6.05万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，高云山乡登丰村水毁桥梁修复方便村民出行，登丰村村民对此赞誉有加，林业生态建设及村庄环境长效管护使高云山乡生态更好、环境更美，村庄更宜居，使乡村得到进一步振兴。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出340.3万元，政府性基金预算支出6.05万元。从评价情况来看，高云山乡六个项目支出，促进了生态、村庄的宜居宜业环境提升，并且提高了村民的满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施林业生态建设、桥梁修复、村庄环境整治项目资金投入和使用情况：投入并使用340.3万元。

总体目标：助力乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

二、项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

三、项目产出情况

 项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

四、项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于95%，满意度高。

当年部门整体支出预算执行率达到100%，部门任务完成率达到100%，部门任务完成及时性达到100%。

五、项目绩效效果情况

村集体经济收入增长超过30万元，增强了社会稳定，生态得到可持续发展。

六、社会满意度及可持续性影响

社会公众满意度超过90%。

七、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益等指标，还有提高空间。

2、改进的方向和具体措施

继续提高部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。