高云山乡2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  高云山乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

1．乡党委、人大、政府分别按照《中国共产党章程》《宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定，履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

2．高云山乡人民政府2020年的主要工作任务是：一是抓好农业农村工作。二是做好农村危旧土坯房改造工作。三是抓好新农村建设工作。四是抓好社会治安综合管理。五是做好乡村振兴工作。

3.制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10.承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：高云山乡人民政府。

本部门2020年年末编制人数50人，其中行政编制22人，事业编制28人；年末实有人数53人，其中在职人员47人，离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计540.40万元，其中年初结转和结余18.38万元，本年收入合计522.01万元，较2019年减少78.2万元，下降14.98%，主要原因是：财政调整预算的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入522.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计531.91万元，其中本年支出合计531.91万元，较2019年减少52.39万元，下降9.85%，年末结转和结余8.48万元，较2019年减少9.90万元，下降116.67%，主要原因是：节约成本。

本年支出的具体构成为：基本支出523.11万元，占98.34%；项目支出8.8万元，占1.66%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为414.39万元，决算数为531.91万元，完成年初预算的128.35%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为306.83万元，决算数为414.75万元，完成年初预算的135.17%，主要原因是：农林水项目增多。

（二）卫生健康支出年初预算数为32.11万元，决算数为36.5万元，完成年初预算的113.67%，主要原因是：疫情防控、医疗保障需求增多。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城乡基础设施建设项目增多。

（四）住房保障支出年初预算数为25.24万元，决算数为25.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房需求得到保障。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为50.21万元，决算数为53.08万元，完成年初预算的105.71%，主要原因是：保障社会保障和就业稳定。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出523.11万元，其中：

（一）工资福利支出364.40万元，较2019年增加45.85万元，增加12.58%，主要原因是：机构合并人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出92.95万元，较2019年减少18.25万元，下降19.64%，主要原因是：“三公经费”支出、维修维护费支出、专用材料费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出65.76万元，较2019年增加10.62万元，增长16.14%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金增资。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为26.5万元，决算数为23.3万元，完成预算的87.92%，决算数较2019年减少3.5万元，下降15.02%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.75万元，决算数为 13.6 万元，完成预算的81.19%，决算数较2019年减少3.5万元，下降25%，主要原因是厉行节约，控制接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制接待标准。全年国内公务接待286批，累计接待2780人次，其中外事接待0批，累计接待2780人次，主要为：落实财政过紧日子的要求，“三公”经费只减不增的要求，压减了公务招待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是厉行节约，规范公车使用，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革后，严控车辆购置，本年度未购置车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.75万元，决算数为9.7万元，完成预算的99.48%，决算数较2019年减少0.1万元，下降1%，主要原因是厉行节约，规范公车使用，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位公车改革后车辆减少，严格执行公务用车管理办法等相关规定，加强公务用车统筹安排、运行、维护等方面的管理，厉行节约，确保车辆运行维护费用逐年减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出523.11万元,较年初预算数增加160.72万元，增长30.72%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目进行了全面开展绩效自评，共涉及资金  81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及的项目主要是登丰村水口桥建设，此项目在2020年已竣工，有效的解决了我乡登丰村民出行难的问题，改善了道路交通环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的预算。此项目在2020年已竣工，此项目惠及了登丰全村村民，改善了村民的出行，得到了村民的一致好评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了基础设施建设职能作用，有利地改善了群众的基础设施条件，为经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。