安远县高云山乡人民政府

2019年部门预算（草案）

目    录

第一部分  高云山乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2019年主要工作任务

第二部分  高云山乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高云山乡人民政府2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  安远县高云山乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

2019年高云山乡人民政府编制数51个，其中：行政编制数 24个、全额事业编制数27个；实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员19人、全额事业人员16人。

三、2019年主要工作任务

1、突出扶贫攻坚中心位置，确保精准脱贫目标如期实现。

2、着眼民生事业，不断提高群众幸福指数。

3、进一步加强政府自身建设，打造人民满意政府。

4、做好上级交办的各项工作任务。

第二部分  安远县高云山乡人民政府

 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年安远县高云山乡人民政府收入预算总额 369.59万元，比上年预算数增加25.36万元，主要原因是人员调动，在职人员减少，脱贫攻坚投入大，其中财政拨款收入325.49万元，占收入预算总额的88.07%；其他收入44.10万元，占收入预算总额的11.93%。

（二）支出预算情况

2019年安远县高云山乡人民政府支出预算总额为369.59万元，比上年预算数增加25.36万元，主要原因是人员调动，在职人员减少，脱贫攻坚投入大，其中：

按支出项目类别划分：基本支出369.59万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出272.71万元，商品和服务支出64.74万元，占支出预算总额的15.31%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出206.63万元，占支出预算总额55.91%；文化旅游体育与传媒支出5.81万元，占支出预算总额1.57%；社会保障和就业支出52.5万元，占支出预算总额14.2%；卫生健康支出21.86万元，占支出预算总额5.91%；农林水支出60.22万元，占支出预算总额16.3%；住房保障支出22.57万元，占支出预算总额6.11%。

（三）财政拨款支出情况

2019年安远县高云山乡人民政府财政补助支出预算总额为325.49万元，比上年预算数减少17.74万元，主要原因是人员调动，在职人员减少，具体为：一般公共服务支出162.53万元，占财政补助支出49.94%；文化旅游体育与传媒支出5.81万元，占财政补助支出1.78%；社会保障和就业支出52.5万元，占财政补助支出16.13%；卫生健康支出21.86万元，占财政补助支出6.72%；农林水支出60.22万元，占财政补助支出18.5%；住房保障支出22.57万元，占财政补助支出6.93%。

（四）政府性基金情况

2019年安远县高云山乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年安远县高云山乡人民政府机关运行经费财政拨款预算325.49万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

2019年安远县高云山乡人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额29.2万元，其中政府采购货物预算29.2万元、政府购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门房屋面积1125平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台。

2019年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金369.59万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金369.59万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年安远县高云山乡人民政府“三公”经费年初预算安排26.8万元。其中：

因公出国（境）费0元。

公务接待费17万元，比上年预算下降，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车维护费9.8万元，比去年略有下降，主要原因是严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

第三部分  安远县高云山乡人民政府

2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。