安远县镇岗乡人民政府2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 安远县镇岗乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  安远县镇岗乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县镇岗乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数66人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1067.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少15.67万元，下降100%；本年收入合计1067.91万元，较2021年减少443.3万元，下降29.33%，主要原因是：节约缩减开支，落实政府过紧日子政策。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1067.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1067.91万元，其中本年支出合计1067.91万元，较2021年减少443.3万元，下降29.33%，主要原因是：节约缩减开支，落实政府过紧日子政策；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年、2022年年末结转和结余均为0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出720.29万元，占67.45%；项目支出347.62万元，占32.55%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1055.38万元，决算数为1067.91万元，完成年初预算的101.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为488.55万元，决算数为480.79万元，完成年初预算的98.41%，主要原因是：厉行节俭，减少了办公费用支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了疫情期间公共卫生服务的支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为57.91万元，决算数为66.08万元，完成年初预算的114.11%，主要原因是：疫情期间，增加社会保障支出，提高就业率。

（四）卫生健康支出年初预算数为24.45万元，决算数为27.45万元，完成年初预算的112.27%，主要原因是：疫情期间，增加了卫生健康支出。

（五）节能环保支出年初预算数为4万元，决算数为4.46万元，完成年初预算的111.50%，主要原因是：人居环境长效管护资金支出增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为130万元，决算数为135.47万元，完成年初预算的104.21%，主要原因是：为社区网格员发放补助，新增支出。

（七）农林水支出年初预算数为314.47万元，决算数为316.79万元，完成年初预算的100.73%，主要原因是：为助力乡村振兴，支持农业农村事业发展，投入较大。

（八）住房保障支出年初预算数为36万元，决算数为36.33万元，完成年初预算的100.92%，主要原因是：住房保障支出基本平稳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出720.28万元，其中：

（一）工资福利支出454.21万元，较2021年减少92.9万元，下降16.98%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）商品和服务支出148.79万元，较2021年减少55.67万元，下降27.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出117.28万元，较2021年增加111.48万元，增长1922.07%，主要原因是：遗属补助和退休人员补助增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   18.09万元，决算数为18.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年没有因公出国（境）人员。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年没有因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年没有因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.31万元，决算数为8.31万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待开支。决算数较全年预算数增加主要原因是：严格控制公务接待开支。全年国内公务接待80批，累计接待639人次，其中外事接待0批，累计接待0次，主要为：2022年没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，其中公务用车购置全年预算数为9.78万元，决算数为9.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格控制公务用车购置及运行维护费开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.78万元，决算数为9.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格控制公务用车购置及运行维护费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出148.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少55.67万元，降低27.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额780.34万元，其中：政府采购货物支出390.17万元、政府采购工程支出20.17万元、政府采购服务支出370万元。授予中小企业合同金额390.17万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额  390.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金1170.99万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“县城至三百山旅游公路沿线裸房改造提升项目”、“2021年度村(社区)党员活动经费”、“镇岗乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点及先进奖补资金”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1170.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1170.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标情况

1、项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施县城至三百山旅游公路沿线“裸房”改造提升项目、2021年度村(社区)党员活动经费、镇岗乡招商引资工作经费及奖励、镇岗乡疫情防控工作经费、镇岗乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点及先进奖补资金、农村水价综合改革补贴资金、2022年村(居)公用经费、2022年城管队工资、2022年网格员补助、2022年教师、护士慰问等、人居环境长效管护、高标准农田、2021年六大攻坚办付镇岗乡乡村振兴、2022年县级单位往来款、2021年结余结转资金、2022年公路养护员工资、2022年编外保洁员工资、2022年村干部每月考核工资、2021年驻村工作队补助、2022年机关在职人员工资、2022年工会会费、2022年文明实践员工资、2018-2020年圩镇建设补助资金、2022机关食堂粮油费用、2021年广电旅游局付镇岗乡文化服务中心建设、2021年水利局付镇岗河道疏通款、2022年机关食堂费用、新农村建设资金--2017年重要交通沿线工程项目、镇岗乡2022旱改水及调规地块测绘费、2022年镇岗乡村民小组长及妇女小组长误工补助、镇岗乡2022灾毁果园开发整改项目、经费补助、其他资金、非税成本性支出等项目。

2、项目绩效目标

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

单位自评工作开展情况

自评过程中，本着绩效目标议事，调高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和开展情况。

综合评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综合评价考评分数为97分，情况良好。

绩效目标完成情况总体分析

1、项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

2、项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

3、项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

4、项目效益情况

 社会公众对项目实施效果的满意程度大于95%，满意度高。

偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：部分项目执行过慢；改进措施：将加快项目资金拨付以及项目的请款力度。

绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评，将进一步提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和结果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动预算自评结果应用。

我单位将把绩效自评结果公开在“安远县政务公开”平台。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开实施县城至三百山旅游公路沿线“裸房”改造提升项目、2021年度村(社区)党员活动经费、镇岗乡招商引资工作经费及奖励、镇岗乡疫情防控工作经费、镇岗乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点及先进奖补资金、农村水价综合改革补贴资金、2022年村(居)公用经费、2022年城管队工资、2022年网格员补助、2022年教师、护士慰问等、人居环境长效管护、高标准农田、2021年六大攻坚办付镇岗乡乡村振兴、2022年县级单位往来款、2021年结余结转资金、2022年公路养护员工资、2022年编外保洁员工资、2022年村干部每月考核工资、2021年驻村工作队补助、2022年机关在职人员工资、2022年工会会费、2022年文明实践员工资、2018-2020年圩镇建设补助资金、2022机关食堂粮油费用、2021年广电旅游局付镇岗乡文化服务中心建设、2021年水利局付镇岗河道疏通款、2022年机关食堂费用、新农村建设资金--2017年重要交通沿线工程项目、镇岗乡2022旱改水及调规地块测绘费、2022年镇岗乡村民小组长及妇女小组长误工补助、镇岗乡2022灾毁果园开发整改项目、经费补助、其他资金、非税成本性支出等项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

安远县镇岗乡人民政府部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：主要内容及实施情况：实施县城至三百山旅游公路沿线“裸房”改造提升项目、2021年度村(社区)党员活动经费、镇岗乡招商引资工作经费及奖励、镇岗乡疫情防控工作经费、镇岗乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点及先进奖补资金、农村水价综合改革补贴资金、2022年村(居)公用经费、2022年城管队工资、2022年网格员补助、2022年教师、护士慰问等、人居环境长效管护、高标准农田、2021年六大攻坚办付镇岗乡乡村振兴、2022年县级单位往来款、2021年结余结转资金、2022年公路养护员工资、2022年编外保洁员工资、2022年村干部每月考核工资、2021年驻村工作队补助、2022年机关在职人员工资、2022年工会会费、2022年文明实践员工资、2018-2020年圩镇建设补助资金、2022机关食堂粮油费用、2021年广电旅游局付镇岗乡文化服务中心建设、2021年水利局付镇岗河道疏通款、2022年机关食堂费用、新农村建设资金--2017年重要交通沿线工程项目、镇岗乡2022旱改水及调规地块测绘费、2022年镇岗乡村民小组长及妇女小组长误工补助、镇岗乡2022灾毁果园开发整改项目、经费补助、其他资金、非税成本性支出等项目。

资金投入和使用情况：投入并使用1,865.1915万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为97分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于98%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

下一年度，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

七、其他需要说明的问题

无

安远县镇岗乡人民政府2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 安远县镇岗乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  安远县镇岗乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县镇岗乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数66人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1067.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少15.67万元，下降100%；本年收入合计1067.91万元，较2021年减少443.3万元，下降29.33%，主要原因是：节约缩减开支，落实政府过紧日子政策。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1067.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1067.91万元，其中本年支出合计1067.91万元，较2021年减少443.3万元，下降29.33%，主要原因是：节约缩减开支，落实政府过紧日子政策；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年、2022年年末结转和结余均为0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出720.29万元，占67.45%；项目支出347.62万元，占32.55%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1055.38万元，决算数为1067.91万元，完成年初预算的101.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为488.55万元，决算数为480.79万元，完成年初预算的98.41%，主要原因是：厉行节俭，减少了办公费用支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了疫情期间公共卫生服务的支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为57.91万元，决算数为66.08万元，完成年初预算的114.11%，主要原因是：疫情期间，增加社会保障支出，提高就业率。

（四）卫生健康支出年初预算数为24.45万元，决算数为27.45万元，完成年初预算的112.27%，主要原因是：疫情期间，增加了卫生健康支出。

（五）节能环保支出年初预算数为4万元，决算数为4.46万元，完成年初预算的111.50%，主要原因是：人居环境长效管护资金支出增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为130万元，决算数为135.47万元，完成年初预算的104.21%，主要原因是：为社区网格员发放补助，新增支出。

（七）农林水支出年初预算数为314.47万元，决算数为316.79万元，完成年初预算的100.73%，主要原因是：为助力乡村振兴，支持农业农村事业发展，投入较大。

（八）住房保障支出年初预算数为36万元，决算数为36.33万元，完成年初预算的100.92%，主要原因是：住房保障支出基本平稳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出720.28万元，其中：

（一）工资福利支出454.21万元，较2021年减少92.9万元，下降16.98%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）商品和服务支出148.79万元，较2021年减少55.67万元，下降27.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出117.28万元，较2021年增加111.48万元，增长1922.07%，主要原因是：遗属补助和退休人员补助增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   18.09万元，决算数为18.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年没有因公出国（境）人员。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年没有因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年没有因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.31万元，决算数为8.31万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待开支。决算数较全年预算数增加主要原因是：严格控制公务接待开支。全年国内公务接待80批，累计接待639人次，其中外事接待0批，累计接待0次，主要为：2022年没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，其中公务用车购置全年预算数为9.78万元，决算数为9.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格控制公务用车购置及运行维护费开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.78万元，决算数为9.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格控制公务用车购置及运行维护费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出148.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少55.67万元，降低27.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额780.34万元，其中：政府采购货物支出390.17万元、政府采购工程支出20.17万元、政府采购服务支出370万元。授予中小企业合同金额390.17万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额  390.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金1170.99万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“县城至三百山旅游公路沿线裸房改造提升项目”、“2021年度村(社区)党员活动经费”、“镇岗乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点及先进奖补资金”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1170.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1170.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标情况

1、项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施县城至三百山旅游公路沿线“裸房”改造提升项目、2021年度村(社区)党员活动经费、镇岗乡招商引资工作经费及奖励、镇岗乡疫情防控工作经费、镇岗乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点及先进奖补资金、农村水价综合改革补贴资金、2022年村(居)公用经费、2022年城管队工资、2022年网格员补助、2022年教师、护士慰问等、人居环境长效管护、高标准农田、2021年六大攻坚办付镇岗乡乡村振兴、2022年县级单位往来款、2021年结余结转资金、2022年公路养护员工资、2022年编外保洁员工资、2022年村干部每月考核工资、2021年驻村工作队补助、2022年机关在职人员工资、2022年工会会费、2022年文明实践员工资、2018-2020年圩镇建设补助资金、2022机关食堂粮油费用、2021年广电旅游局付镇岗乡文化服务中心建设、2021年水利局付镇岗河道疏通款、2022年机关食堂费用、新农村建设资金--2017年重要交通沿线工程项目、镇岗乡2022旱改水及调规地块测绘费、2022年镇岗乡村民小组长及妇女小组长误工补助、镇岗乡2022灾毁果园开发整改项目、经费补助、其他资金、非税成本性支出等项目。

2、项目绩效目标

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

单位自评工作开展情况

自评过程中，本着绩效目标议事，调高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和开展情况。

综合评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综合评价考评分数为97分，情况良好。

绩效目标完成情况总体分析

1、项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

2、项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

3、项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

4、项目效益情况

 社会公众对项目实施效果的满意程度大于95%，满意度高。

偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：部分项目执行过慢；改进措施：将加快项目资金拨付以及项目的请款力度。

绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评，将进一步提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和结果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动预算自评结果应用。

我单位将把绩效自评结果公开在“安远县政务公开”平台。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开实施县城至三百山旅游公路沿线“裸房”改造提升项目、2021年度村(社区)党员活动经费、镇岗乡招商引资工作经费及奖励、镇岗乡疫情防控工作经费、镇岗乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点及先进奖补资金、农村水价综合改革补贴资金、2022年村(居)公用经费、2022年城管队工资、2022年网格员补助、2022年教师、护士慰问等、人居环境长效管护、高标准农田、2021年六大攻坚办付镇岗乡乡村振兴、2022年县级单位往来款、2021年结余结转资金、2022年公路养护员工资、2022年编外保洁员工资、2022年村干部每月考核工资、2021年驻村工作队补助、2022年机关在职人员工资、2022年工会会费、2022年文明实践员工资、2018-2020年圩镇建设补助资金、2022机关食堂粮油费用、2021年广电旅游局付镇岗乡文化服务中心建设、2021年水利局付镇岗河道疏通款、2022年机关食堂费用、新农村建设资金--2017年重要交通沿线工程项目、镇岗乡2022旱改水及调规地块测绘费、2022年镇岗乡村民小组长及妇女小组长误工补助、镇岗乡2022灾毁果园开发整改项目、经费补助、其他资金、非税成本性支出等项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

安远县镇岗乡人民政府部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：主要内容及实施情况：实施县城至三百山旅游公路沿线“裸房”改造提升项目、2021年度村(社区)党员活动经费、镇岗乡招商引资工作经费及奖励、镇岗乡疫情防控工作经费、镇岗乡2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点及先进奖补资金、农村水价综合改革补贴资金、2022年村(居)公用经费、2022年城管队工资、2022年网格员补助、2022年教师、护士慰问等、人居环境长效管护、高标准农田、2021年六大攻坚办付镇岗乡乡村振兴、2022年县级单位往来款、2021年结余结转资金、2022年公路养护员工资、2022年编外保洁员工资、2022年村干部每月考核工资、2021年驻村工作队补助、2022年机关在职人员工资、2022年工会会费、2022年文明实践员工资、2018-2020年圩镇建设补助资金、2022机关食堂粮油费用、2021年广电旅游局付镇岗乡文化服务中心建设、2021年水利局付镇岗河道疏通款、2022年机关食堂费用、新农村建设资金--2017年重要交通沿线工程项目、镇岗乡2022旱改水及调规地块测绘费、2022年镇岗乡村民小组长及妇女小组长误工补助、镇岗乡2022灾毁果园开发整改项目、经费补助、其他资金、非税成本性支出等项目。

资金投入和使用情况：投入并使用1,865.1915万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为97分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于98%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

下一年度，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

七、其他需要说明的问题

无