安远县镇岗乡人民政府2022年部门预算

（草案）

目    录

第一部分  安远县镇岗乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县镇岗乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县镇岗乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县镇岗乡人民政府（委、办）是主管行政职能工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

安远县镇岗乡人民政府（委、办）共有预算单位1个，包括安远县镇岗乡人民政府（委、办）本级。编制数56人，其中：行政编制20人、参公编制0人、全额事业编制33人、差额事业编制0、自收自支事业编制1人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员20人、参公人员0人、全额事业补助33人、差额事业0人、自收自支事业1人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分 安远县镇岗乡人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  安远县镇岗乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年单位收入预算总额2068.82万元，比上年预算数增加1491.65万元，主要原因是人员调动，工资预算增加，其中财政拨款收入1055.38万元，占收入预算总额的51.01%；其他收入1003.08万元，占收入预算总额的48.49%，上年结转（结余）10.36万元，占收入预算总额的0.5%。

（二）支出预算情况

2022年单位支出预算总额为2068.82万元，比上年预算数增加1491.65万元，主要原因是人员调动，工资支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出615.02万元，占支出预算总额的29.7%，包括工资福利支出446.64万元、商品和服务支出157.34万元、对个人和家庭的补助支出4.04万元、其他资本性支出7万元；项目支出1453.8万元，占支出预算总额的70.3%，包括工资福利支出234.89万元、商品和服务支出774.71万元、对个人和家庭补助29.28万元、行政事业性项目支出5.54万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1535.66万元，占支出预算总额74.23%；社会保障和就业支出57.91万元，占支出预算总额2.8%；住房保障支出36.33万元，占支出预算总额1.76%;卫生健康支出24.45万元，占支出预算总额1.18%；农林水支出414.47万元，占支出预算总额20.03%。

（三）财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出预算总额为1055.38万元，比上年预算数增加525.07万元，主要原因是人员调动，人员经费增加占支出预算总额51.01%，具体为：一般公共服务支出532.58万元，占财政拨款支出预算总额50.46%；社会保障和就业支出53.09万元，占财政拨款支出预算总额5.03%；住房保障支出36.33万元，占财政拨款支出预算总额3.44%;卫生健康支出24.45万元，占财政拨款支出预算总额2.32%；农林水支出408.93万元，占财政拨款支出预算总额38.75%。

（四）政府性基金情况

2022年安远县镇岗乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年安远县镇岗乡人民政府没有使用国有资本经营。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算164.34万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）部门整体支出绩效项目情况说明

1、项目概述：2022年安远县镇岗乡人民政府支出预算。

2、立项依据：中共安远县委办公室  安远县人民政府办公室关于印发《安远县镇岗乡职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知。

3、实施主体：安远县镇岗乡人民政府。

4、实施方案：2022年12月31前完成。

5、年度预算安排，2022年安远县镇岗乡人民政府支出预算总额为2068.82万元，基本支出615.02万元，占支出预算总额的29.73%。项目支出1453.8万元，占支出预算总额的70.27%

6、绩效目标和指标：目标，制定并组织实施村乡建设规划，抓好乡村建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

指标：预算执行率100%、部门任务完成率100%、项目支持节约率大于零、部门任务完成及时性100%、村集体经济收入增长>80万元，群众满意度（%）=100%等。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安远县镇岗乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排22.02万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。

公务接待费10.52万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费11.5万元，比上年预算增减少0.07万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。