目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇岗乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年主要工作任务
1、做好东生围围屋群创4A级景区项目建设工作。
（1）、做好磐安围、尉庭围修缮服务工作；
（2）、做好东生围景区内项目建设涉及到的所有征地工作；
（3）、做好旅游公路建设工作；
（4）、协助旅投公司建立东生围景区管理运营长效机制；
2、做好农村农业、促进农民增收工作
（1）、做好精准扶贫系列工作，确保2018年整乡脱贫攻坚工作；
(2)、做好义务教育标准化建设工作；
（3）、做好农村通组公路项目建设和进村主干道大中修工作；
（4）、做好镇岗整村推进项目建设工作；
（5）、做好黄龙病防控及转产、森林防火、防汛防旱、交通安全、校园周边环境整治、环境污染治理、盗伐林木整治、武装、民兵、征兵、新农合新农保收缴工作；
(6)、做好农村生活垃圾处理工作；
（7）、做好空心房整治和增减挂工作；
（8）、做好烟叶生产工作；
3、做好城乡规划及圩镇建设工作
（1）、做好中心小学运动场项目建设服务工作；
(2)、做好老围村及圩镇里面改造项目建设服务工作；
（3）、做好特色小镇打造相关圩镇建设项目服务工作；
（4）、做好圩镇问题广场项目建设服务工作；
（5）、制定镇岗乡规划，配合县有关部门绘制规划区控制性详规和建设效果图，并按规划指导有序建设；
（6）、规范城乡建设秩序，引导农户按规划建设，治理乱占耕地、开天窗建房现象；
4做好管理创新和社会和谐稳定工作。
(1)、积极发挥村、组干部、村治安调解员和老年人协会矛盾纠纷调处的作用；
(2)、加强便民服务中心管理，畅通群众信访渠道，提高信访案件处理和回复反馈效率；
(3)、常态化实行信访接待员及司法所负责人圩日信访接待工作，积极为广大群众提供法律咨询；
二、部门基本情况
入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：镇岗乡人民政府、镇岗乡计划生育服务站、镇岗乡农业服务中心。
本部门2018年年末编制人数 41 人，其中行政编制 21人，事业编制 20 人；年末实有人数 60 人，其中在职人员 58人，离休人员 0人，退休人员 7 人。
第二部分 2018年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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|||||||||
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财决01表 |
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,393,721.00 |
5,050,000.00 |
5,050,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
2,983,721.00 |
4,437,500.00 |
4,437,500.00 |
一、基本支出 |
60 |
3,393,721.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
2,621,921.00 |
3,555,380.00 |
3,555,380.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
771,800.00 |
1,492,120.00 |
1,492,120.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
410,000.00 |
610,000.00 |
610,000.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
5,047,500.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
3,545,380.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,492,120.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
10,000.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息及费用支出 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出（基本建设） |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企业补助（基本建设） |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企业补助 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对社会保障基金补助 |
80 |
— |
— |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
— |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,393,721.00 |
5,050,000.00 |
5,050,000.00 |
本年支出合计 |
83 |
3,393,721.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
|||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
26 |
18,805.00 |
18,805.00 |
18,805.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
18,805.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
18,805.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
|||||
|
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
21,305.00 |
|||||
|
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|||||
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
36 |
3,412,526.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
总计 |
95 |
3,412,526.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
|||||
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
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|
||||
|
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,050,000.00 |
5,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,440,000.00 |
4,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,340,000.00 |
3,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,340,000.00 |
3,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,437,500.00 |
4,437,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,337,500.00 |
3,337,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,337,500.00 |
3,337,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01-1表 |
||||
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
|
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,393,721.00 |
5,050,000.00 |
5,050,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,983,721.00 |
2,983,721.00 |
0.00 |
4,437,500.00 |
4,437,500.00 |
0.00 |
4,437,500.00 |
4,437,500.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
3,393,721.00 |
3,393,721.00 |
0.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
2,621,921.00 |
2,621,921.00 |
0.00 |
3,555,380.00 |
3,555,380.00 |
0.00 |
3,555,380.00 |
3,555,380.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
771,800.00 |
771,800.00 |
0.00 |
1,492,120.00 |
1,492,120.00 |
0.00 |
1,492,120.00 |
1,492,120.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
410,000.00 |
410,000.00 |
0.00 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3,545,380.00 |
3,545,380.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,492,120.00 |
1,492,120.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息及费用支出 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出（基本建设） |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企业补助（基本建设） |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企业补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对社会保障基金补助 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,393,721.00 |
5,050,000.00 |
5,050,000.00 |
本年支出合计 |
77 |
3,393,721.00 |
3,393,721.00 |
0.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
本年支出合计 |
77 |
3,393,721.00 |
3,393,721.00 |
0.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
18,805.00 |
18,805.00 |
18,805.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
18,805.00 |
18,805.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
18,805.00 |
18,805.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
18,805.00 |
18,805.00 |
18,805.00 |
基本支出结转 |
80 |
18,805.00 |
18,805.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
18,805.00 |
18,805.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
3,412,526.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
总计 |
83 |
3,412,526.00 |
3,412,526.00 |
0.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
0.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
0.00 |
总计 |
83 |
3,412,526.00 |
3,412,526.00 |
0.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
0.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
0.00 |
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案05表 |
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
|
|
|
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,437,500.00 |
4,437,500.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,337,500.00 |
3,337,500.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,337,500.00 |
3,337,500.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
草案06表 |
|
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,545,380.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,492,120.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,432,000.00 |
30201 |
办公费 |
617,565.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
390,280.00 |
30202 |
印刷费 |
30,250.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
75,260.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,007,840.00 |
30205 |
水费 |
40,400.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
610,000.00 |
30206 |
电费 |
115,180.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30,000.00 |
30207 |
邮电费 |
118,675.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
170,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10,000.00 |
30215 |
会议费 |
69,700.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
36,850.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
107,900.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6,000.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
4,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22,700.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
162,900.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,555,380.00 |
公用支出合计 |
1,492,120.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
草案07表 |
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
2017年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
273,000.00 |
270,800.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
163,000.00 |
162,900.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
163,000.00 |
162,900.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
110,000.00 |
107,900.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
110,000.00 |
107,900.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
31 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
1,031 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案04表 |
||
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,393,721.00 |
5,050,000.00 |
5,050,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,983,721.00 |
2,983,721.00 |
0.00 |
4,437,500.00 |
4,437,500.00 |
0.00 |
4,437,500.00 |
4,437,500.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
410,000.00 |
410,000.00 |
0.00 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,393,721.00 |
5,050,000.00 |
5,050,000.00 |
本年支出合计 |
53 |
3,393,721.00 |
3,393,721.00 |
0.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
5,047,500.00 |
5,047,500.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
18,805.00 |
18,805.00 |
18,805.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
18,805.00 |
18,805.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
21,305.00 |
21,305.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
18,805.00 |
18,805.00 |
18,805.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
28 |
3,412,526.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
总计 |
57 |
3,412,526.00 |
3,412,526.00 |
0.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
0.00 |
5,068,805.00 |
5,068,805.00 |
0.00 |
|
|
国有资产占用情况表 |
|
|
|
|
草案09表 |
|
编制单位：安远县镇岗乡人民政府本级 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计506.8805万元，其中年初结转和结余 1.8805万元，较2017年增加30.3948万元，增长6.4 %；本年收入合计 505 万元，较2017年增加30万元，增长6.3%，主要原因是：1、人员变动，人员增加；2、调整工资标准，工资增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 505 万元，占 99.6 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 504.75 万元，其中本年支出合计 502.6195 万元，较2017年增加28.264 万元，增长5.9 %，主要原因是：人员增加，工资调整标准，工资支出变大；年末结转和结余 2.1305 万元，较2017年增加 0.2505万元，增长 13.3 %，主要原因是：严格执行预算。
本年支出的具体构成为：基本支出 504.75 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 505 万元，决算数为 504.75万元，完成年初预算的99.9 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 443.75 万元，决算数为 441.6195 万元，完成年初预算的 99.5 %，主要原因是：严格执行预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为61万决算为61万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。
（三）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：：严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.75万元，其中：
（一）工资福利支出 354.538 万元，较2017年增加20.138万元，增长6 %，主要原因是：人员增加，工资调整标准，工资支出变大。
（二）商品和服务支出 149.212 万元，较2017年增加10.0065万元，增长7.1 %，主要原因是：脱贫攻坚工作量增加，办公费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出 1 万元，较2017年增加0万元，增长0 %，主要原因是：严格执行预算。
（四）资本性支出 0 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：严格执行预算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.3 万元，决算数为 27.08 万元，完成预算的 99.1 %，决算数较2017年减少 0.02 万元，下降 00.07%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 10.79万元，完成预算的98.1 %，决算数较2017年减少0.01 万元，下降0.09 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行预算。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.3 万元，决算数为 16.29 万元，完成预算的 99.9%，决算数较2017年减少0.01 万元，下降0.06 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公车运行规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出149.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年增加10万元，增长 7.1%，主要原因是：精准扶贫脱贫攻坚、旅游项目开发。机关运行成本加大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 47.4328万元，其中：政府采购货物支出 47.4328万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆0.
单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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