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安远县镇岗乡政府2018年部门决算公开说明

访问量:

   

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分镇岗乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

1、做好东生围围屋群创4A级景区项目建设工作。

   1)、做好磐安围、尉庭围修缮服务工作;

   2)、做好东生围景区内项目建设涉及到的所有征地工作;

   3)、做好旅游公路建设工作;

   4)、协助旅投公司建立东生围景区管理运营长效机制;

     2、做好农村农业、促进农民增收工作

   1)、做好精准扶贫系列工作,确保2018年整乡脱贫攻坚工作;

(2)、做好义务教育标准化建设工作;

3)、做好农村通组公路项目建设和进村主干道大中修工作;

4)、做好镇岗整村推进项目建设工作;

5)、做好黄龙病防控及转产、森林防火、防汛防旱、交通安全、校园周边环境整治、环境污染治理、盗伐林木整治、武装、民兵、征兵、新农合新农保收缴工作;

(6)、做好农村生活垃圾处理工作;

7)、做好空心房整治和增减挂工作;

8)、做好烟叶生产工作;

3、做好城乡规划及圩镇建设工作

1)、做好中心小学运动场项目建设服务工作;

(2)、做好老围村及圩镇里面改造项目建设服务工作;

3)、做好特色小镇打造相关圩镇建设项目服务工作;

4)、做好圩镇问题广场项目建设服务工作;

5)、制定镇岗乡规划,配合县有关部门绘制规划区控制性详规和建设效果图,并按规划指导有序建设;

6)、规范城乡建设秩序,引导农户按规划建设,治理乱占耕地、开天窗建房现象;

4做好管理创新社会和谐稳定工作。

(1)、积极发挥村、组干部、村治安调解员和老年人协会矛盾纠纷调处的作用;

(2)、加强便民服务中心管理,畅通群众信访渠道,提高信访案件处理和回复反馈效率;

(3)、常态化实行信访接待员及司法所负责人圩日信访接待工作,积极为广大群众提供法律咨询;

、部门基本情况

入本套部门决算汇编范围的单位共 3个,包括:镇岗乡人民政府、镇岗乡计划生育服务站、镇岗乡农业服务中心

本部门2018年年末编制人数 41人,其中行政编制21人,事业编制20人;年末实有人数 60人,其中在职人员 58人,离休人员 0人,退休人员 7人。


第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位:安远县镇岗乡人民政府本级

2018年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

栏次

4

5

6

栏次

7

8

9

一、财政拨款收入

1

3,393,721.00

5,050,000.00

5,050,000.00

一、一般公共服务支出

37

2,983,721.00

4,437,500.00

4,437,500.00

一、基本支出

60

3,393,721.00

5,047,500.00

5,047,500.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

38

0.00

0.00

0.00

    人员经费

61

2,621,921.00

3,555,380.00

3,555,380.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

39

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

62

771,800.00

1,492,120.00

1,492,120.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

63

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

41

0.00

0.00

0.00

    基本建设类项目

64

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

65

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

66

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

44

410,000.00

610,000.00

610,000.00

四、经营支出

67

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

0.00

0.00

五、对附属单位补助支出

68

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

46

0.00

0.00

0.00

69

11

十一、城乡社区支出

47

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

70

12

十二、农林水支出

48

0.00

0.00

0.00

基本支出和项目支出合计

71

5,047,500.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

72

3,545,380.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

73

1,492,120.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

74

10,000.00

16

十六、金融支出

52

0.00

0.00

0.00

    债务利息及费用支出

75

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

0.00

0.00

    资本性支出(基本建设)

76

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

0.00

0.00

    资本性支出

77

0.00

19

十九、住房保障支出

55

0.00

0.00

0.00

    对企业补助(基本建设)

78

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

0.00

0.00

    对企业补助

79

0.00

21

二十一、其他支出

57

0.00

0.00

0.00

    对社会保障基金补助

80

0.00

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

0.00

0.00

    其他支出

81

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

0.00

0.00

82

本年收入合计

24

3,393,721.00

5,050,000.00

5,050,000.00

本年支出合计

83

3,393,721.00

5,047,500.00

5,047,500.00

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

    结余分配

84

0.00

    年初结转和结余

26

18,805.00

18,805.00

18,805.00

      交纳所得税

85

0.00

      基本支出结转

27

18,805.00

      提取职工福利基金

86

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

87

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

88

0.00

30

    年末结转和结余

89

18,805.00

21,305.00

21,305.00

31

      基本支出结转

90

21,305.00

32

      项目支出结转和结余

91

0.00

33

      经营结余

92

0.00

34

93

35

94

总计

36

3,412,526.00

5,068,805.00

5,068,805.00

总计

95

3,412,526.00

5,068,805.00

5,068,805.00

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

收入决算表

财决03表

编制单位:安远县镇岗乡人民政府本级

2018年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,050,000.00

5,050,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,440,000.00

4,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,340,000.00

3,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,340,000.00

3,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

财决04表

编制单位:安远县镇岗乡人民政府本级

2018年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,047,500.00

5,047,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,437,500.00

4,437,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,337,500.00

3,337,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,337,500.00

3,337,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位:安远县镇岗乡人民政府本级

2018年度

金额单位:元

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

2

3

栏    次

4

5

6

7

8

9

10

11

12

栏    次

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

3,393,721.00

5,050,000.00

5,050,000.00

一、一般公共服务支出

31

2,983,721.00

2,983,721.00

0.00

4,437,500.00

4,437,500.00

0.00

4,437,500.00

4,437,500.00

0.00

一、基本支出

54

3,393,721.00

3,393,721.00

0.00

5,047,500.00

5,047,500.00

0.00

5,047,500.00

5,047,500.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人员经费

55

2,621,921.00

2,621,921.00

0.00

3,555,380.00

3,555,380.00

0.00

3,555,380.00

3,555,380.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

56

771,800.00

771,800.00

0.00

1,492,120.00

1,492,120.00

0.00

1,492,120.00

1,492,120.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

8

八、社会保障和就业支出

38

410,000.00

410,000.00

0.00

610,000.00

610,000.00

0.00

610,000.00

610,000.00

0.00

61

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

64