安远县镇岗乡人民政府

2020年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县镇岗乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  安远县镇岗乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

2020年安远县镇岗乡人民政府编制数 45 个，其中：行政编制数 23个、全额事业编制数22个；实有人数39人，其中：在职人数39人，包括行政人员22人、全额事业人员17人。

三、2020年主要工作任务

1.巩固脱贫成效，实现稳定脱贫。

2.扎实推进旅游开发建设。

3.创新思路推进乡村振兴建设。

4.极开展“五型”政府建设。

5.社会保持和谐稳定。

6.科学谋划加快圩镇建设

7.做好上级交办的各项工作任务。

第二部分  安远县镇岗乡人民政府

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年安远县镇岗乡人民政府收入预算总额438.87万元，比上年预算数增加23.35万元，主要原因是人员调动，其中财政拨款收入394.87万元，占收入预算总额的89.97%；其他收入44万元，占收入预算总额的10.03%。

（二）支出预算情况

2020年安远县镇岗乡人民政府支出预算总额为438.87万元，比上年预算数增加23.35万元，主要原因是人员调动，其中：

按支出项目类别划分：基本支出438.87万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出348.77万元、商品和服务支出56.57万元、对个人和家庭的补助支出2.53万元、其他资本性支出31万元；项目支出0万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出234.54万元，占支出预算总额53.44%；文化旅游体育与传媒支出5.44万元，占支出预算总额1.24%；社会保障和就业支出71.83万元，占支出预算总额16.37%；卫生健康支出30.80万元，占支出预算总额7.02%；农林水支出68.23万元，占支出预算总额15.55%；住房保障支出28.03万元，占支出预算总额6.38%。

（三）财政拨款支出情况

    2020年安远县镇岗乡人民政府财政拨款支出预算总额为394.87万元，比上年预算数增加31.35万元，主要原因是人员调动，占支出预算总额89.97%，具体为：一般公共服务支出190.54万元，占财政拨款支出48.25%；文化旅游体育与传媒支出5.44万元，占财政拨款支出1.38%；社会保障和就业支出71.83万元，占财政拨款支出18.19%；卫生健康支出30.8万元，占财政拨款支出7.80%；农林水支出68.23万元，占财政拨款支出17.28%；住房保障支出28.03万元，占财政拨款支出7.10%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县镇岗乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年安远县镇岗乡人民政府机关运行经费财政拨款预算394.87万元，比上年预算数增加31.35万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年安远县镇岗乡人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额31万元，其中政府采购激光打印机预算4万元、办公家具预算15万元，台式计算机采购预算8万元，照相机及器材采购预算4万元。

（七）国有资产占有使用情况

    截止2019年底，本部门房屋面积2788平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0套。

    2020年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

    2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金438.87万元.其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金438.87万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县镇岗乡人民政府“三公”经费年初预算安排20.17万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费10.19万元，比上年预算略有减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.98万元，比上年预算略有减少，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格规范公车的使用。

第三部分  安远县镇岗乡人民政府

2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。