第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计731.812822万元，其中年初结转和结余2.1305万元，较2018年增加0.25万元，增长13.29 %；本年收入合计729.682322万元，较2018年增加224.682322万元，增长44.49 %，主要原因是：城乡社区公共设施投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入729.682322万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计731.812822万元，其中本年支出合计703.872738万元，较2018年增加199.122738万元，增长39.45 %；年末结转和结余27.940084万元，较2018年增加25.809584万元，增长1211.43%，主要原因是：单位人员增加，城乡社区公共设施投入支出增长。

本年支出的具体构成为：基本支出614.153953万元，占87.25 %；项目支出89.718785万元，占12.75 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为363.52万元，决算数 731.812822万元，完成年初预算的201.31  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  179.14 万元，决算数为  341.813576万元，完成年初预算的190.8 %，主要原因是：单位人员变动，人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  614.153953万元，其中：

（一）工资福利支出473.670277万元，较2018年增加119.132277万元，增长33.60 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 128.844776 万元，较2018年减少20.367224 万元，下降13.65 %，主要原因是：办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出7万元，较2018年增加6万元，增长600 %，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 4.6389 万元，较2018年增加4.6389 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.2 万元，决算数为20.5万元，完成年初预算的92.34%，决算数较2018年减少6.58万元，下降24.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.2万元，决算数为  10.6万元，完成年初预算的86.89%，决算数较2018年减少0.19万元，下降1.76 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.9万元，完成年初预算的 99%，决算数较2018年减少6.39万元，下降39.23 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出133.483676万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加81.903676万元，增长158.78 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出9.2619万元，其中：政府采购货物支出9.2619万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.2619万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.2619万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计731.812822万元，其中年初结转和结余2.1305万元，较2018年增加0.25万元，增长13.29 %；本年收入合计729.682322万元，较2018年增加224.682322万元，增长44.49 %，主要原因是：城乡社区公共设施投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入729.682322万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计731.812822万元，其中本年支出合计703.872738万元，较2018年增加199.122738万元，增长39.45 %；年末结转和结余27.940084万元，较2018年增加25.809584万元，增长1211.43%，主要原因是：单位人员增加，城乡社区公共设施投入支出增长。

本年支出的具体构成为：基本支出614.153953万元，占87.25 %；项目支出89.718785万元，占12.75 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为363.52万元，决算数 731.812822万元，完成年初预算的201.31  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  179.14 万元，决算数为  341.813576万元，完成年初预算的190.8 %，主要原因是：单位人员变动，人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  614.153953万元，其中：

（一）工资福利支出473.670277万元，较2018年增加119.132277万元，增长33.60 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 128.844776 万元，较2018年减少20.367224 万元，下降13.65 %，主要原因是：办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出7万元，较2018年增加6万元，增长600 %，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 4.6389 万元，较2018年增加4.6389 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.2 万元，决算数为20.5万元，完成年初预算的92.34%，决算数较2018年减少6.58万元，下降24.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.2万元，决算数为  10.6万元，完成年初预算的86.89%，决算数较2018年减少0.19万元，下降1.76 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.9万元，完成年初预算的 99%，决算数较2018年减少6.39万元，下降39.23 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出133.483676万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加81.903676万元，增长158.78 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出9.2619万元，其中：政府采购货物支出9.2619万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.2619万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.2619万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。