安远县三百山镇人民政府2022年度决算

目    录

第一部分  安远县三百山镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 安远县三百山镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

安远县三百山镇人民政府是县委、县政府的组成部门，主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县三百山镇人民政府本级。

本部门2022年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1269.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加387.59 万元，增长43.9 %；本年收入合计1269.35万元，较2021年增加881.76 万元，增长43.9 %，主要原因是：一般公共服务支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1269.35万元，占100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1269.35万元，其中本年支出合计 1269.35万元，较2021年增加 387.59万元，增长43.9 %，主要原因是：基本建设类项目增多；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：收支平衡无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出786.23万元，占61.9 %；项目支出483.12万元，占 38.1 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1981.74  万元，决算数为1269.35万元，完成年初预算的64.1 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1649.68万元，决算数为510.8 万元，完成年初预算的31.0 %，主要原因是：厉行节约，减少了政府一般性开支。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0.68  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：提倡公共安全，增加了公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为54.5万元，决算数为59.35万元，完成年初预算的108.9 %，主要原因是：补缴职工职业年金支出，增加社会保障支出，提高就业率。

（四）卫生健康支出年初预算数为21.53万元，决算数为26.53万元，完成年初预算的123.2%，主要原因是：新冠肺炎疫情防疫支出增加，全力保障卫生健康支出。

（五）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为9.53万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：村庄环境长效管护资金。

（六）城乡社区支出年初预算数为0 万元，决算数为168.34 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：提升乡镇基础设施建设增加。

（七）农林水支出年初预算数为 221.03万元，决算数为459.13 万元，完成年初预算的207.7 %，主要原因是：乡村振兴支出增加，农业水利投入加大。

（八）住房保障支出年初预算数为35 万元，决算数为35万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：保障基本住房，按月缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出786.23  万元，其中：

（一）工资福利支出525.72万元，较2021年减少61.91万元，下降10.5 %，主要原因是：人员减少，工资发放减少。

（二）商品和服务支出258.51万元，较2021年减少4.23  万元，下降1.6 %，主要原因是：厉行节俭节约，严格执行勒紧裤腰袋过日子政策，缩减了办公费用支出和一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出2万元，较2021年减少4万元，下降66.7 %，主要原因是：群众生活得到改善，群众生活水平得到提高。

（四）资本性支出 0万元，较2021年减少24.55 万元，下降100 %，主要原因是：办公设备较为齐全，建筑设施更加完善。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   32.02万元，决算数为32.02 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.07万元，增长3.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %。主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为22.05 万元，决算数为 22.05 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.05 %，主要原因是接待减少。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年国内公务接待206 批，累计接待1896人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.97 万元，其中公务用车购置全年预算数为 9.97万元，决算数为9.97 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加1.08万元，增长12.1 %，主要原因是公务用车运行费增加，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 9.97万元，决算数为 9.97 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加1.08万元，增长12.1 %，主要原因是公务用车运行费增加，年末公务用车保有2 辆。决算数较全年较全年预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 258.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.77 万元，增长2.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 1170.24万元，其中：政府采购货物支出 110.07 万元、政府采购工程支出1059.99 万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额 1170.24 万元，占政府采购支出总额的100.0 %，其中：授予小微企业合同金额 1170.24 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1648.01万元，占项目支出总额的341.1 %。    

组织对“油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金项目”、“开放型经济工作经费项目”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1648.01万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1648.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

三百山镇人民政府绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金项目、开放型经济工作经费项目、疫情防控工作经费项目、公共服务经费补助项目、人居环境长效管护资金项目、村居公用经费项目、2022年农业水价综合改革补贴资金项目、县城至三百山旅游公路沿线“裸房”改造项目资金项目、网格员补助项目、三百山镇整村推进等项目资金项目、2022年人居环境长效管护资金项目、高标准农田建设工作经费项目、村民小组长及妇女小组长误工补助项目、2021年党员活动经费、征地拆迁管理费项目、乡村振兴建设G358沿线基础设施改造提升项目、其他资金项目。

（二）项目绩效目标

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、单位自评工作开展情况

自评过程中，本着绩效目标议事，调高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和开展情况。

三、综合评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综合评价考评分数为95分，情况良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况

    项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

    项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

    项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

    社会公众对项目实施效果的满意程度大于95%，满意度高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：部分项目执行过慢；改进措施：将加快项目资金拨付以及项目的请款力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评，将进一步提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和结果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动预算自评结果应用。我单位将把绩效自评结果公开在“安远县政务公开”平台。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金项目、开放型经济工作经费项目、疫情防控工作经费项目、公共服务经费补助项目、人居环境长效管护资金项目、村居公用经费项目、2022年农业水价综合改革补贴资金项目、县城至三百山旅游公路沿线“裸房”改造项目资金项目、网格员补助项目、三百山镇整村推进等项目资金项目、2022年人居环境长效管护资金项目、高标准农田建设工作经费项目、村民小组长及妇女小组长误工补助项目、2021年党员活动经费、征地拆迁管理费项目、乡村振兴建设G358沿线基础设施改造提升项目、其他资金项目。

（二）项目绩效目标

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价考评分数为96分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

下一年度，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

七、其他需要说明的问题

无