目    录

第一部分 安远县长沙乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分安远县长沙乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：安远县长沙乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数54人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1086.36万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加99.81万元，增长10.12%；本年收入合计1086.36万元，较2021年增加99.81万元，增长10.12%，主要原因是：人员增多，人员经费增多,项目款支出增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1086.36万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1086.36万元，其中本年支出合计 1086.36万元，较2021年增加99.81万元，增长10.12%，主要原因是：人员增多，人员经费增多，项目款支出增多；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政实行零余额支付。

本年支出的具体构成为：基本支出396.88万元，占36.53%；项目支出689.48万元，占63.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为986.55万元，决算数为1086.55万元，完成年初预算的110.14 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为266.94万元，决算数为396.88万元，完成年初预算的148.68%，主要原因是：在职人员增多，工资福利支出增多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.15万元，决算数为52.73万元，完成年初预算的107.28%，主要原因是：社保缴存基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.42万元，决算数为  19.57万元，完成年初预算的126.91 %，主要原因是：疫情防控，卫生健康支出增多。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为5.44万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：改善农村环境，人居环境长效管护资金增多。

（五）城乡社区支出年初预算数为30.73万元，决算数为 177.34万元，完成年初预算的577.09 %，主要原因是：为村网格员发放补助，新增支出；乡镇基础设施建设增多。

（六）农林水支出支出年初预算数为594.91万元，决算数为 372.82万元，完成年初预算的62.67 %，主要原因是：乡村振兴持续推进，农林水项目支出减少。

（七）住房保障支出年初预算数为29.4万元，决算数为  26.42万元，完成年初预算的89.86%，主要原因是：公积金缴存基数减少。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为34.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：防范地质灾害，滑坡隐患治理工程增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出492.60万元，其中：

（一）工资福利支出424.94万元，较2021年减少33.76 万元，下降7.36 %，主要原因是：人员变动，基本工资发放减少。

（二）商品和服务支出44.68万元，较2021年减少43.52万元，下降49.34%，主要原因是：厉行节俭节约，严格执行勒紧裤腰袋过日子政策，缩减了办公费用支出和一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.98万元，较2021年减少95.89万元，下降80.67%，主要原因是：申请救助人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.8万元，下降100%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3.78万元，决算数为3.78万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.11万元，下降2.83 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国需求。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国需求。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.98万元，决算数为  0.98万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.01万元，下降1.01%，主要原因是厉行节约，公务接待人员减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，公务接待人员减少。全年国内公务接待 20 批，累计接待 130 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：无外事人员来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增加0 %，主要原因是无购置公务车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无购置公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.8 万元，决算数为2.8 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.1 万元，下降3.45%，主要原因是公车维修费用减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公车维修费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出44.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少222.26 万元，降低83.26 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减资产运行维护支出和办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金182.25万元，占项目支出总额的30.69%。    

组织对“2019年长沙乡筼筜村烟草援建项目”、“2022年村民小组长妇女小组长误工补助”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 182.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，基础设施建设明显得到改善，项目取得预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  182.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目支出完善了圩镇基础设施建设，改善了乡村生态环境，促进了村庄的宜居环境，提高了村民的满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施林业生态建设、水域环境治理、基础设施建设、村庄环境整治项目资金投入和使用情况：投入并使用182.25万元。

总体目标：助力乡村振兴发展。

阶段性目标：乡村环境得到整治，基础建设得到改善，整体面貌焕然一新。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

一 、基本情况

(一)项 目 概 况

1、项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

2、主要内容及实施情况：2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金项目、2020年长沙乡贫笃村烟草援建项目、经费补助、疫情防控工作经费项目、2022年全县招商引资工作经费、人居环境长效管护项目、2022年度村公用经费项目、农业水价综合改革补贴资金项目、非税成本性支出项目、2021 年12月至2022年12月网格员补贴项目、2021年安远县长沙乡高标准农田建设经费、2022年小组长工资项目、长沙乡渡屋村百石口滑坡隐患治理工程、2019年长沙乡贫笃村烟草援建项目、2021年度村(社区)党员活动经费项目、2020乡村示范村项目资金项目、其他资金项目

(二)资金投入和使用情况：投入并使用2866.78万元。

(三)项目绩效目标

1、总体目标：振兴乡村。

2、阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二 、绩效评价工作开展情况

( 一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是对资金使用情况进行总体评价，对象为17个项目，范围全乡项目资金情况。

(二)绩效评价按照资金使用情况实际原则进行评价，有评价指标体系的规定，标准按省市绩效评价细则 ，根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

(三)绩效评价工作过程

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、 综合评价情况及评价结论

综合评价考评分数为100分，情况良好。

四 、绩效评价指标分析

( 一)项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二)项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

(三)项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

(四)项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于85%,满意度高。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

附件一：部门评价报告

部门评价报告

一 、基本情况

(一)项 目 概 况

1、项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

2、主要内容及实施情况：2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金项目、2020年长沙乡贫笃村烟草援建项目、经费补助、疫情防控工作经费项目、2022年全县招商引资工作经费、人居环境长效管护项目、2022年度村公用经费项目、农业水价综合改革补贴资金项目、非税成本性支出项目、2021 年12月至2022年12月网格员补贴项目、2021年安远县长沙乡高标准农田建设经费、2022年小组长工资项目、长沙乡渡屋村百石口滑坡隐患治理工程、2019年长沙乡贫笃村烟草援建项目、2021年度村(社区)党员活动经费项目、2020乡村示范村项目资金项目、其他资金项目

(二)资金投入和使用情况：投入并使用2866.78万元。

(三)项目绩效目标

1、总体目标：振兴乡村。

2、阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二 、绩效评价工作开展情况

( 一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是对资金使用情况进行总体评价，对象为17个项目，范围全乡项目资金情况。

(二)绩效评价按照资金使用情况实际原则进行评价，有评价指标体系的规定，标准按省市绩效评价细则 ，根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

(三)绩效评价工作过程

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、 综合评价情况及评价结论

综合评价考评分数为100分，情况良好。

四 、绩效评价指标分析

( 一)项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二)项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

(三)项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

(四)项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于85%,满意度高。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无