安远县长沙乡人民政府2021年度部门决算公开说明

目    录

第一部分安远县长沙乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 安远县长沙乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）.认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：长沙乡人民政府。

本部门2021年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员7人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1924人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计986.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少277.7349万元，下降28.15%；本年收入合计 986.55 万元，较2020年减少277.7349万元，下降28.15%，主要原因是：人员减少，人员经费减少,工程项目减少，项目款支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入986.55万元，占100%；事业收入986.55万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计986.55万元，其中本年支出合计  986.55万元，较2020年减少236.849万元，下降24 %，主要原因是：人员减少，人员经费减少,工程项目减少，项目款支出减少。；年末结转和结余0万元，较2020年减少40.8888万元，下降100%，主要原因是：财政实行零余额支付。

本年支出的具体构成为：基本支出266.94万元，占27.06 %；项目支出719.61万元，占72.94 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为453万元，决算数为986.55万元，完成年初预算的217.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为365.7万元，决算数为266.94万元，完成年初预算的72.99%，主要原因是：厉行节俭节约，严格执行勒紧裤腰袋过日子政策，减少了办公费用支出一般性支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.21万元，决算数为  49.15万元，完成年初预算的125.35 %，主要原因是：疫情期间，防控支出增加社会保障运转费用上升。

（三）卫生健康支出年初预算数为18.68万元，决算数为  15.42万元，完成年初预算的82.54 %，主要原因是：疫情缓和得到控制，卫生健康支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为29.41万元，决算数为  29.4万元，完成年初预算的99.96 %，主要原因是：住房保障有序平稳进行。

（五）农林水支出支出年初预算数为0万元，决算数为  594.91万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：为助力乡村振兴，支持农业农村事业发展，投入较大。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为 29.4万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：为村网格员发放补助，新增支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出577.57万元，其中：

（一）工资福利支出458.7万元，较2020年减少22.96万元，减少5%，主要原因是：人员减少，工资发放减少。

（二）商品和服务支出88.2万元，较2020年减少23.34%万元，减少26.46%，主要原因是：人员减少，相应支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出118.87万元，较2020年增加  48.84万元，增加41.08 %，主要原因是：属补助标准提高，相应补助支出增加。

（四）资本性支出1.8万元，较2020年增加1.8万元，增长100 %，主要原因是：增加的资本支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.89万元，决算数为3.89万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.11万元，下降 2.87%%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国需求。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国需求。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.99万元，决算数为 0.99 万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.01万元，下降1.01 %，主要原因是厉行节约，公务接待人员减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约，公务接待人员减少。全年国内公务接待20批，累计接待  140人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事人员来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无购置公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无购置公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为   2.9万元，决算数为2.9万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.1万元，下降3.34 %，主要原因是公车维修费用减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数相等的主要原因是：公车维修费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出266.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少98.76万元，降低36.99 %，主要原因是：主要原因是：人员编制减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。公务用车2辆，车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金959.66万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对教育支出、城乡社区环境卫生、新时代文明实践站建设、村级一事一议的补助、农村综合改革示范试点补贴等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出959.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，基础设施建设明显得到改善，项目取得预期效果。    

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 959.66 万元，政府性基金预算支出0万元。资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，基础设施建设明显得到改善，项目取得预期效果。 

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目全年预算数为959.66 万元，执行数为959.66 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的预算。

教育支出为学生和教师提供了舒适的学习场所和安全的学习生活环境；城乡社区环境卫生支出设立了规范化的焚烧填埋区域，所有垃圾统一到中转站集中处理，有效的解决了我乡生活垃圾处理问题；新时代文明实践站建设后，通过开始丰富多样的志愿者活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养，动员和激励广大居民群众参与新时代文明实践活动，成为弘扬新风正气、推进移风易俗、良好家风行动的一员，积极投身社会主义现代化建设；村级一事一议的补助激发了村民参与一事一议筹资筹劳的热情，调动农民参与公益事业建设的主动性，促进新农村建设；农村综合改革示范试点补贴加强了农业基础设施建设，统筹城乡发展，改善农村生产生活条件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

 根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为959.66万元，执行数为959.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了教育、卫生职能作用，有利地保障了居住环境，卫生良好，农村生活条件改善，为经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。