安远县长沙乡人民政府（本级）2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 安远县长沙乡人民政府（本级）部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县长沙乡人民政府（本级）部门概况
一、部门主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。
3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。
4.认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。
5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：长沙乡人民政府。
本部门2020年年末编制人数46人，其中行政编制18人，事业编制28人；年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,463,424.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
177,000.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
504,862.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
368,790.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
571,069.69 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
10,350,730.46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
261,537.12 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,463,424.08 |
本年支出合计 |
58 |
12,233,990.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
179,454.50 |
年末结转和结余 |
60 |
408,888.47 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,642,878.58 |
总计 |
62 |
12,642,878.58 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
12,463,424.08 |
12,463,424.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
177,000.00 |
177,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504,862.03 |
504,862.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
430,862.03 |
430,862.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376,597.16 |
376,597.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54,264.87 |
54,264.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
368,790.81 |
368,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
571,069.69 |
571,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
10,580,164.43 |
10,580,164.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
4,263,177.00 |
4,263,177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
4,026,877.00 |
4,026,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
140,500.00 |
140,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,316,987.43 |
6,316,987.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,831,227.43 |
2,831,227.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485,760.00 |
485,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
12,233,990.11 |
5,834,126.96 |
6,399,863.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
177,000.00 |
17,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504,862.03 |
504,862.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
430,862.03 |
430,862.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376,597.16 |
376,597.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54,264.87 |
54,264.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
368,790.81 |
368,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
571,069.69 |
24,000.00 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
0.00 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
0.00 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
10,350,730.46 |
4,657,937.00 |
5,692,793.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
4,263,177.00 |
4,172,177.00 |
91,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
4,026,877.00 |
3,935,877.00 |
91,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
140,500.00 |
140,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,087,553.46 |
485,760.00 |
5,601,793.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,831,227.43 |
0.00 |
2,831,227.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485,760.00 |
485,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
2,770,566.03 |
0.00 |
2,770,566.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,463,424.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
177,000.00 |
177,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
504,862.03 |
504,862.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
368,790.81 |
368,790.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
571,069.69 |
571,069.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10,350,730.46 |
10,350,730.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,463,424.08 |
本年支出合计 |
59 |
12,233,990.11 |
12,233,990.11 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
179,454.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
408,888.47 |
408,888.47 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
179,454.50 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,642,878.58 |
总计 |
64 |
12,642,878.58 |
12,642,878.58 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
12,233,990.11 |
5,834,126.96 |
6,399,863.15 |
||||
|
205 |
教育支出 |
177,000.00 |
17,000.00 |
160,000.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504,862.03 |
504,862.03 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
430,862.03 |
430,862.03 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376,597.16 |
376,597.16 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54,264.87 |
54,264.87 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
368,790.81 |
368,790.81 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
571,069.69 |
24,000.00 |
547,069.69 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
0.00 |
547,069.69 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
0.00 |
547,069.69 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
10,350,730.46 |
4,657,937.00 |
5,692,793.46 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
4,263,177.00 |
4,172,177.00 |
91,000.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
4,026,877.00 |
3,935,877.00 |
91,000.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
140,500.00 |
140,500.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,087,553.46 |
485,760.00 |
5,601,793.46 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,831,227.43 |
0.00 |
2,831,227.43 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485,760.00 |
485,760.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
2,770,566.03 |
0.00 |
2,770,566.03 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,325,566.96 |
302 |
商品和服务支出 |
808,300.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,994,277.00 |
30201 |
办公费 |
70,300.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
610,000.00 |
30202 |
印刷费 |
50,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
50,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
800,000.00 |
30205 |
水费 |
30,000.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
376,597.16 |
30206 |
电费 |
100,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54,264.87 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
168,790.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
261,537.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
24,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10,100.00 |
30214 |
租赁费 |
72,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
700,260.00 |
30215 |
会议费 |
30,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
37,000.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
185,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
485,760.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
100,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
20,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
140,500.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
74,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
5,025,826.96 |
公用支出合计 |
808,300.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
10,000.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
200 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1264.2879万元，其中年初结转和结余17.9455万元，较2019年增加521.6637万元，增长41.26%；本年收入合计1246.3424万元，较2019年增加505.9247 万元，增长40.59%，主要原因是：项目支出增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1246.3424万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1264.2879万元，其中本年支出合计1223.399万元，较2019年增加498.7203万元，增长40.77%，主要原因是：项目支出增多；年末结转和结余40.8888万元，较2019年增加22.9433万元，增长56.11%，主要原因是：项目支出增多。
本年支出的具体构成为：基本支出583.4127万元，占47.69%；项目支出639.9863万元，占52.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为984.2639万元，决算数为1223.399万元，完成年初预算的124.30%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1.35万元，决算数为17.7万元，完成年初预算的1311.11%，主要原因是：人员增加，稳定教育事业。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.389万元，决算数为50.4862万元，完成年初预算的125%，主要原因是：保障社会和就业稳定。
（三）卫生健康支出年初预算数为29.5033万元，决算数为36.8791万元，完成年初预算的125%，主要原因是：疫情防控、医疗保障需求增多。
（四）城乡社区支出年初预算数为45.6855万元，决算数为 57.107万元，完成年初预算的125%，主要原因是：垃圾中转站项目建设增多。
（五）农林水支出年初预算数为846.4132万元，决算数为 1035.0730万元，完成年初预算的122.29%，主要原因是：农林水项目增多。
（六）住房保障支出年初预算数为20.923万元，决算数为 26.1537万元，完成年初预算的125%，主要原因是：保障基本住房。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.399万元，其中：
（一）工资福利支出481.6567万元，较2019年增加79.5375万元，增长16.51%，主要原因是：机构合并人员增加。
（二）商品和服务支出111.537万元，较2019年增加16.1504万元，增长14.48%，主要原因是：年度工作业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出70.026万元，较2019年增加53.7610万元，增长76.77%，主要原因是：人员变动，提高了对个人和家庭的补助。
（四）资本性支出560.1794万元，较2019年增加349.2714万元，增长62.35%，主要原因是：城乡社区公共设施项目增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是未安排出国任务。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出80.83万元，较上年决算数减少14.5566万元，降低15.26%，主要原因是：加大了对日常工作的调度管理。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。公务用车2辆，车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目进行了全面开展绩效自评，共涉及资金 639.9863万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及的项目是教育支出、城乡社区环境卫生、新时代文明实践站建设、村级一事一议的补助、农村综合改革示范试点补贴。
组织对各个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出639.9863万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，基础设施建设明显得到改善，项目取得预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目全年预算数为639.9863万元，执行数为639.9863万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的预算。
教育支出为学生和教师提供了舒适的学习场所和安全的学习生活环境；城乡社区环境卫生支出设立了规范化的焚烧填埋区域，所有垃圾统一到中转站集中处理，有效的解决了我乡生活垃圾处理问题；新时代文明实践站建设后，通过开始丰富多样的志愿者活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养，动员和激励广大居民群众参与新时代文明实践活动，成为弘扬新风正气、推进移风易俗、良好家风行动的一员，积极投身社会主义现代化建设；村级一事一议的补助激发了村民参与一事一议筹资筹劳的热情，调动农民参与公益事业建设的主动性，促进新农村建设；农村综合改革示范试点补贴加强了农业基础设施建设，统筹城乡发展，改善农村生产生活条件。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为639.9863万元，执行数为639.9863万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了教育、卫生职能作用，有利地保障了居住环境，卫生良好，农村生活条件改善，为经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
安远县长沙乡人民政府（本级）2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 安远县长沙乡人民政府（本级）部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县长沙乡人民政府（本级）部门概况
一、部门主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。
3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。
4.认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。
5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：长沙乡人民政府。
本部门2020年年末编制人数46人，其中行政编制18人，事业编制28人；年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,463,424.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
177,000.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
504,862.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
368,790.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
571,069.69 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
10,350,730.46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
261,537.12 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,463,424.08 |
本年支出合计 |
58 |
12,233,990.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
179,454.50 |
年末结转和结余 |
60 |
408,888.47 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,642,878.58 |
总计 |
62 |
12,642,878.58 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
12,463,424.08 |
12,463,424.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
177,000.00 |
177,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504,862.03 |
504,862.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
430,862.03 |
430,862.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376,597.16 |
376,597.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54,264.87 |
54,264.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
368,790.81 |
368,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
571,069.69 |
571,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
10,580,164.43 |
10,580,164.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
4,263,177.00 |
4,263,177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
4,026,877.00 |
4,026,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
140,500.00 |
140,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,316,987.43 |
6,316,987.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,831,227.43 |
2,831,227.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485,760.00 |
485,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
12,233,990.11 |
5,834,126.96 |
6,399,863.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
177,000.00 |
17,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504,862.03 |
504,862.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
430,862.03 |
430,862.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376,597.16 |
376,597.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54,264.87 |
54,264.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
368,790.81 |
368,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
571,069.69 |
24,000.00 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
0.00 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
0.00 |
547,069.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
10,350,730.46 |
4,657,937.00 |
5,692,793.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
4,263,177.00 |
4,172,177.00 |
91,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
4,026,877.00 |
3,935,877.00 |
91,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
140,500.00 |
140,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,087,553.46 |
485,760.00 |
5,601,793.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,831,227.43 |
0.00 |
2,831,227.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485,760.00 |
485,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
2,770,566.03 |
0.00 |
2,770,566.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,463,424.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
177,000.00 |
177,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
504,862.03 |
504,862.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
368,790.81 |
368,790.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
571,069.69 |
571,069.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10,350,730.46 |
10,350,730.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,463,424.08 |
本年支出合计 |
59 |
12,233,990.11 |
12,233,990.11 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
179,454.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
408,888.47 |
408,888.47 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
179,454.50 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,642,878.58 |
总计 |
64 |
12,642,878.58 |
12,642,878.58 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
12,233,990.11 |
5,834,126.96 |
6,399,863.15 |
||||
|
205 |
教育支出 |
177,000.00 |
17,000.00 |
160,000.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504,862.03 |
504,862.03 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
430,862.03 |
430,862.03 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376,597.16 |
376,597.16 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54,264.87 |
54,264.87 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
368,790.81 |
368,790.81 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
168,790.81 |
168,790.81 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
571,069.69 |
24,000.00 |
547,069.69 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
0.00 |
547,069.69 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
547,069.69 |
0.00 |
547,069.69 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
10,350,730.46 |
4,657,937.00 |
5,692,793.46 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
4,263,177.00 |
4,172,177.00 |
91,000.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
4,026,877.00 |
3,935,877.00 |
91,000.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
140,500.00 |
140,500.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,087,553.46 |
485,760.00 |
5,601,793.46 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,831,227.43 |
0.00 |
2,831,227.43 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485,760.00 |
485,760.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
2,770,566.03 |
0.00 |
2,770,566.03 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
261,537.12 |
261,537.12 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,325,566.96 |
302 |
商品和服务支出 |
808,300.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,994,277.00 |
30201 |
办公费 |
70,300.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
610,000.00 |
30202 |
印刷费 |
50,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
50,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
800,000.00 |
30205 |
水费 |
30,000.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
376,597.16 |
30206 |
电费 |
100,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54,264.87 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
168,790.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
261,537.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
24,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10,100.00 |
30214 |
租赁费 |
72,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
700,260.00 |
30215 |
会议费 |
30,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
37,000.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
185,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
485,760.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
100,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
20,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
140,500.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
74,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
5,025,826.96 |
公用支出合计 |
808,300.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
10,000.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
200 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
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2020年度 |
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金额单位：元 |
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项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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单位：台、量、套 |
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编制单位：安远县长沙乡人民政府本级 |
2020年度 |
公开10表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1264.2879万元，其中年初结转和结余17.9455万元，较2019年增加521.6637万元，增长41.26%；本年收入合计1246.3424万元，较2019年增加505.9247 万元，增长40.59%，主要原因是：项目支出增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1246.3424万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1264.2879万元，其中本年支出合计1223.399万元，较2019年增加498.7203万元，增长40.77%，主要原因是：项目支出增多；年末结转和结余40.8888万元，较2019年增加22.9433万元，增长56.11%，主要原因是：项目支出增多。
本年支出的具体构成为：基本支出583.4127万元，占47.69%；项目支出639.9863万元，占52.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为984.2639万元，决算数为1223.399万元，完成年初预算的124.30%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1.35万元，决算数为17.7万元，完成年初预算的1311.11%，主要原因是：人员增加，稳定教育事业。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.389万元，决算数为50.4862万元，完成年初预算的125%，主要原因是：保障社会和就业稳定。
（三）卫生健康支出年初预算数为29.5033万元，决算数为36.8791万元，完成年初预算的125%，主要原因是：疫情防控、医疗保障需求增多。
（四）城乡社区支出年初预算数为45.6855万元，决算数为 57.107万元，完成年初预算的125%，主要原因是：垃圾中转站项目建设增多。
（五）农林水支出年初预算数为846.4132万元，决算数为 1035.0730万元，完成年初预算的122.29%，主要原因是：农林水项目增多。
（六）住房保障支出年初预算数为20.923万元，决算数为 26.1537万元，完成年初预算的125%，主要原因是：保障基本住房。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.399万元，其中：
（一）工资福利支出481.6567万元，较2019年增加79.5375万元，增长16.51%，主要原因是：机构合并人员增加。
（二）商品和服务支出111.537万元，较2019年增加16.1504万元，增长14.48%，主要原因是：年度工作业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出70.026万元，较2019年增加53.7610万元，增长76.77%，主要原因是：人员变动，提高了对个人和家庭的补助。
（四）资本性支出560.1794万元，较2019年增加349.2714万元，增长62.35%，主要原因是：城乡社区公共设施项目增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是未安排出国任务。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出80.83万元，较上年决算数减少14.5566万元，降低15.26%，主要原因是：加大了对日常工作的调度管理。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。公务用车2辆，车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目进行了全面开展绩效自评，共涉及资金 639.9863万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及的项目是教育支出、城乡社区环境卫生、新时代文明实践站建设、村级一事一议的补助、农村综合改革示范试点补贴。
组织对各个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出639.9863万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，基础设施建设明显得到改善，项目取得预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目全年预算数为639.9863万元，执行数为639.9863万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的预算。
教育支出为学生和教师提供了舒适的学习场所和安全的学习生活环境；城乡社区环境卫生支出设立了规范化的焚烧填埋区域，所有垃圾统一到中转站集中处理，有效的解决了我乡生活垃圾处理问题；新时代文明实践站建设后，通过开始丰富多样的志愿者活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养，动员和激励广大居民群众参与新时代文明实践活动，成为弘扬新风正气、推进移风易俗、良好家风行动的一员，积极投身社会主义现代化建设；村级一事一议的补助激发了村民参与一事一议筹资筹劳的热情，调动农民参与公益事业建设的主动性，促进新农村建设；农村综合改革示范试点补贴加强了农业基础设施建设，统筹城乡发展，改善农村生产生活条件。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为639.9863万元，执行数为639.9863万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了教育、卫生职能作用，有利地保障了居住环境，卫生良好，农村生活条件改善，为经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
赣公网安备36072602000001号 