安远县长沙乡人民政府

2021年部门预算（草案）

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、抓好产业发展和工业发展工作，确保经济稳定高质量增长。

3、制定并组织实施村乡建设规划，抓好乡村建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

4、做好全乡精准扶贫、民政、人口卫生、文化教育、体育等综合性工作。

5、抓好社会治安综合治理和社会稳定工作，提高人民群众的幸福感获得感。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县长沙乡人民政府共有预算单位1个。编制数51人，其中：行政编制20人、参公编制0人、全额事业编制31人、差额事业编制0人、自收自

支事业编制0人；实有人数79人，其中：在职人数48人，包括行政人员19人、参公人员0人、全额事业补助29人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员6人。

三、2021年主要工作任务

1、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、做好全乡精准扶贫、维稳、人口卫生、民政等民生工作。

第二部分  安远县长沙乡人民政府

  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县长沙乡人民政府收入预算总额453万元，比上年预算数增加6.83万元，主要原因是在职人员人数增加，其中财政拨款收入453万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年安远县长沙乡人民政府支出预算总额为453万元，比上年预算数增加6.83万元，主要原因是在职人员人数增加。

按支出项目类别划分：基本支出453万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出366.41万元、商品和服务支出79.98万元、对个人和家庭的补助支出6.61万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出365.70万元，占支出预算总额80.73%；社会保障和就业支出39.21万元，占支出预算总额8.66%；住房保障支出29.41万元，占支出预算总额6.49%;卫生健康支出18.68万元，占支出预算总额4.12%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县长沙乡人民政府财政拨款支出预算总额为453万元，比上年预算数增加88.53万元，主要原因是在职人员人数增加，占支出预算总额100%，具体为：一般公共服务支出365.70万元，占财政拨款支出预算总额80.73%；社会保障和就业支出39.21万元，占财政拨款支出预算总额8.66%；住房保障支出29.41万元，占财政拨款支出预算总额6.49%;卫生健康支出18.68万元，占财政拨款支出预算总额4.12%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县长沙乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县长沙乡人民政府机关运行经费财政拨款预算453万元，比上年预算增加88.53万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年安远县长沙乡人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额45万元，其中政府采购货物预算45万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积2752平方米，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0套。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金453万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金453万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县长沙乡人民政府“三公”经费年初预算安排25.14万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费15.17万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.97万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

    公务用车购置0万元，与上年预算减少0万元，未购入车辆。

第三部分   安远县长沙乡人民政府

               2021年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

  安远县长沙乡人民政府

2021年部门预算（草案）

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、抓好产业发展和工业发展工作，确保经济稳定高质量增长。

3、制定并组织实施村乡建设规划，抓好乡村建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

4、做好全乡精准扶贫、民政、人口卫生、文化教育、体育等综合性工作。

5、抓好社会治安综合治理和社会稳定工作，提高人民群众的幸福感获得感。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县长沙乡人民政府共有预算单位1个。编制数51人，其中：行政编制20人、参公编制0人、全额事业编制31人、差额事业编制0人、自收自

支事业编制0人；实有人数79人，其中：在职人数48人，包括行政人员19人、参公人员0人、全额事业补助29人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员6人。

三、2021年主要工作任务

1、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、做好全乡精准扶贫、维稳、人口卫生、民政等民生工作。

第二部分  安远县长沙乡人民政府

  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县长沙乡人民政府收入预算总额453万元，比上年预算数增加6.83万元，主要原因是在职人员人数增加，其中财政拨款收入453万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年安远县长沙乡人民政府支出预算总额为453万元，比上年预算数增加6.83万元，主要原因是在职人员人数增加。

按支出项目类别划分：基本支出453万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出366.41万元、商品和服务支出79.98万元、对个人和家庭的补助支出6.61万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出365.70万元，占支出预算总额80.73%；社会保障和就业支出39.21万元，占支出预算总额8.66%；住房保障支出29.41万元，占支出预算总额6.49%;卫生健康支出18.68万元，占支出预算总额4.12%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县长沙乡人民政府财政拨款支出预算总额为453万元，比上年预算数增加88.53万元，主要原因是在职人员人数增加，占支出预算总额100%，具体为：一般公共服务支出365.70万元，占财政拨款支出预算总额80.73%；社会保障和就业支出39.21万元，占财政拨款支出预算总额8.66%；住房保障支出29.41万元，占财政拨款支出预算总额6.49%;卫生健康支出18.68万元，占财政拨款支出预算总额4.12%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县长沙乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县长沙乡人民政府机关运行经费财政拨款预算453万元，比上年预算增加88.53万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年安远县长沙乡人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额45万元，其中政府采购货物预算45万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积2752平方米，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0套。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金453万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金453万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县长沙乡人民政府“三公”经费年初预算安排25.14万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费15.17万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.97万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

    公务用车购置0万元，与上年预算减少0万元，未购入车辆。

第三部分   安远县长沙乡人民政府

               2021年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。