安远县孔田镇人民政府2024年部门预算

目录

第一部分安远县孔田镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分安远县孔田镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分安远县孔田镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第%1部分名词解释

第1部分安远县孔田镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

安远县孔田镇人民政府本级是县政府直属机构，主要职责是：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，负责抓好本镇精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、做好全镇乡村振兴、文化、教育、卫生、体育、民政等综合性工作。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县孔田镇人民政府共有预算单位1个，包括安远县孔田镇人民政府本级。编制数71人，其中：行政编制29人、参公编制0人、全额事业编制42人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数66人，其中：在职人数66人，包括行政人员28人、参公人员0人、全额事业补助38人、差额事业0人、自收自支事业0人、三支一扶1人；离休人员0人；退休人员23人。

第二部分安远县孔田镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分安远县孔田镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年孔田镇人民政府收入预算总额为4156.46万元，较上年预算安排增加1184.25万元，其中：财政拨款收入1356.46万元，较上年预算安排增加184.25万元；其他收入2800万元，较上年预算安排增加1000万元。

(二)支出预算情况

2024年孔田镇人民政府支出预算总额为4156.46万元，较上年预算安排增加1356.46万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出898.62万元，较上年预算安排增加75.65万元；其中：工资福利支出671.22万元，商品和服务支出193.62万元，对个人和家庭的补助29.82万元，资本性支出3.96万元。项目支出3257.84万元，较上年预算安排增加1108.6万元；其中：商品和服务支出2533.31万元，对个人和家庭的补助99.53万元，资本性支出625万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3516.23万元，较上年预算安排增加823.47万元；公共安全支出14.4万元，较上年预算安排增加14.4万元；文化旅游体育与传媒支出40.56万元，较上年预算安排增加40.56万元；社会保障和就业支出108.13万元，较上年预算安排增加34.66万元；卫生健康支出32.99万元，较上年预算安排增加7.32万元；农林水支出387.88万元，较上年预算安排增加250.99万元；住房保障支出56.27万元，较上年预算安排增加12.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出671.22万元，较上年预算安排增加57.57万元；商品和服务支出2726.93万元，较上年预算安排增加2050.77万元；对个人和家庭的补助129.35万元，较上年预算安排增加69.95万元；资本性支出628.96万元，较上年预算安排减少994.04万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年孔田镇人民政府财政拨款支出预算总额1356.46万元，较上年预算安排增加184.25万元；

支出功能科目划分：一般公共服务支出716.23万元，公共安全支出14.4万元，文化旅游体育与传媒支出40.56万元，社会保障和就业支出108.13万元，卫生健康支出32.99万元，农林水支出387.88万元，住房保障支出56.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出898.62万元，较上年预算安排增加75.65万元；其中：工资福利支出671.22万元，商品和服务支出193.62万元，对个人和家庭的补助29.82万元，资本性支出3.96万元。项目支出457.84万元，较上年预算安排增加108.6万元；其中：商品和服务支出333.31万元，对个人和家庭的补助99.53万元，资本性支出25万元。

(四)政府性基金情况

2024年孔田镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024年孔田镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算197.58万元，比2023年预算增加3.12万元，增长1.5%，主要原因是人员增加，机关运行费增加

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3.956万元,其中:政府采购货物预算3.956万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。

（九）2024年项目情况说明

孔田镇人居环境长效整治项目

1）项目概述:改善乡村人居环境，保持村庄圩镇干净整洁，提升居住条件。

2）立项依据：2024年初预算内资金

3）实施主体：安远县孔田镇人民政府。

4）实施方案：2024年12月31前完成。

5）实施周期：实施时间为2023年1月-12月。

6）年度预算安排：2024年孔田镇人居环境长效管护资金预算安排24万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年孔田镇人民政府三公经费财政拨款安排23.97万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年安排增0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费13.99万元,比上年减0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.98万元,比上年减0.01万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

公务用车购置0万元,比上年减18万元，主要原因是：今年无购车预算。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。