安远县孔田镇人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分 安远县孔田镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安远县孔田镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：孔田镇人民政府本级。

本部门2021年年末实有人数95人，其中在职人员76人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2079.32万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加 467.17 万元，增长28.98 %；本年收入合计 2079.32 万元，较2021年增加510.67 万元，增长32.55 %，主要原因是：一般公共服务投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2079.32万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2079.32万元，其中本年支出合计 2079.32万元，较2021年增加467.17万元，增长28.98 %，主要原因是：农村综合改革和青创小镇支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：收支平衡无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出961.13万元，占46.22%；项目支出1118.19万元，占53.78 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1744.83万元，决算数为2079.32万元，完成年初预算的119.17 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为531.69 万元，决算数为611.16万元，完成年初预算的 114.95 %，主要原因是：人大事务及办公事务支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 1.2万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：村级解决矛盾纠纷支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为73.34 万元，决算数为104.82万元，完成年初预算的 142.92 %，主要原因是：补缴职工职业年金支出和职工死亡抚恤金增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为30.35 万元，决算数为35.35万元，完成年初预算的116.47 %，主要原因是：新冠疫情防疫支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为500 万元，决算数为598.89万元，完成年初预算的119.78 %，主要原因是：保障城乡社区设施。

（六）农林水支出年初预算数为472.74 万元，决算数为587.37万元，完成年初预算的 124.25 %，主要原因是：保障农业水项目运转。

（七）交通运输支出年初预算数为14.26 万元，决算数为14.3万元，完成年初预算的 100.28 %，主要原因是：道路安全减速带、指示牌、安全围挡支出增加。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为75 万元，决算数为75万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：孔田镇收储土地护栏建设项目支出增加。

（九）住房保障支出年初预算数为46.25 万元，决算数为46.58万元，完成年初预算的100.71 %，主要原因是：保障基本住房。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2079.32万元，其中：

（一）工资福利支出691.97万元，较2021年减少222.91 万元，下降24.36 %，主要原因是：在职人员减少，基本工资、绩效、五险一金等工资福利支出随之减少。

（二）商品和服务支出 112.83 万元，较2021年增加44.11 万元，增长64.19 %，主要原因是：突发新冠疫情，防控支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出450.64 万元，较2021年增加450.64万元，增长450 %，主要原因是：遗属补助和退休人员补助增加。

（四）资本性支出823.87 万元，较2021年增加195.33 万元，增长31.08 %，主要原因是：农村综合改革和青创小镇项目支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.78万元，决算数为 15.78 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是主要原因是没有安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：主要原因是没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：主要原因是没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.98万元，决算数为 8.98万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是对公务接待支出作出限制和规定，使其无发生增加。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：原因是加强对公务接待支出的审批和管理，严格按照预算执行。全年国内公务接待 76 批，累计接待 690 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.8 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是严格按照预算数执行，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无购置公务用车需求；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.8 万元，决算数为 6.8 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是严格审核公务用车运行维护费支出，使其支出无增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：没有新增和减少公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出97.83 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少32.56 万元，降低24.97 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额646.88万元，其中：政府采购货物支出323.44万元、政府采购工程支出31.72万元、政府采购服务支出291.72万元。授予中小企业合同金额 323.44万元，占政府采购支出总额的 50 %，其中：授予小微企业合同金额 323.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1429.83万元，占项目支出总额的127.87 %。

组织对实施“经费补助”、“2021年度村(社区)党员活动经费”、“2021年安远县高标准农田建设预拨付孔田镇经费”、“2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金”、“孔田镇2021年12月至2022年12月网格员补贴”、“招商引资工作经费”、“江西安远青创小镇项目基础设施建设奖励资金”、“疫情防控工作经费”、“孔田镇2022年度村公用经费”、“农业水价综合改革补贴资金”、“人居环境长效管护”、“2022年小组长工资”、“2022年度妇女小组长工资”、“2020乡村示范村项目资金”、“非税成本性支出”、“其他收入资金”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1102.61万元，政府性基金预算支出327.22万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底部门执行决算取得了良好的绩效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1102.61万元，政府性基金预算支出327.22万元。从评价情况来看，我部门的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底部门执行决算取得了良好的绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是对资金使用情况进行总体评价，对象为16个项目，范围为全镇项目资金情况。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价按照资金使用情况实际原则进行评价，有评价指标体系的规定，标准按省市绩效评价细则，根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

绩效评价工作过程

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

（五）综合评价情况及评价结论

综合评价考评分数为100分，情况良好。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“经费补助”、“2021年度村(社区)党员活动经费”、“2021年安远县高标准农田建设预拨付孔田镇经费”、“2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金”、“孔田镇2021年12月至2022年12月网格员补贴”、“招商引资工作经费”、“江西安远青创小镇项目基础设施建设奖励资金”、“疫情防控工作经费”、“孔田镇2022年度村公用经费”、“农业水价综合改革补贴资金”、“人居环境长效管护”、“2022年小组长工资”、“2022年度妇女小组长工资”、“2020乡村示范村项目资金”、“非税成本性支出”、“其他收入资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门缴款：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

十四、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附 件

部门评价报告

基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施经费补助、2021年度村(社区)党员活动经费、2021年安远县高标准农田建设预拨付孔田镇经费、2021年油菜种植集中连片百亩以上示范点奖补资金、孔田镇2021年12月至2022年12月网格员补贴、招商引资工作经费、江西安远青创小镇项目基础设施建设奖励资金、疫情防控工作经费、孔田镇2022年度村公用经费、农业水价综合改革补贴资金、人居环境长效管护、2022年小组长工资、2022年度妇女小组长工资、2020乡村示范村项目资金、非税成本性支出、其他收入资金。

资金投入和使用情况：投入并使用1429.83万元。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是对资金使用情况进行总体评价，对象为16个项目，范围为全镇项目资金情况。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价按照资金使用情况实际原则进行评价，有评价指标体系的规定，标准按省市绩效评价细则，根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

绩效评价工作过程

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为100分，情况良好。

绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施部门的财务和业务管理制度健全。

项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于95%，满意度高。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

有关建议

无

其他需要说明的问题

无

安远县孔田镇人民政府

2023年2月21日