安远县孔田镇人民政府2021年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 安远县孔田镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

安远县孔田镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：孔田镇人民政府本级。

本部门2021年年末实有人数124人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员24人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员9人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1612.15万元，其中年初结转和结余43.49万元，较2020年增加758.88万元，增长88.93 %；本年收入合计1568.65 万元，较2020年增加724.77 万元，增长 85.89 %，主要原因是：人员增加和一般公共服务投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1568.65万元，占97.3% ；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 1612.15万元，其中本年支出合计 1612.15 万元，较2020年增加 758.88 万元，增长88.93 %，主要原因是：一般性公共服务支出和农林水支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：收支平衡无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1045.28万元，占64.84 %；项目支出566.87万元，占35.16 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为780.67万元，决算数为1612.15 万元，完成年初预算的 206.51 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为658.69万元，决算数为590.75 万元，完成年初预算的89.69 %，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”，进一步压减一般性公共服务支出。

（二）教育支出年初预算数为0 万元，决算数为23.8万元，，主要原因是：增加孔田中学校园标准化建设支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为61.85万元，决算数为104.3万元，完成年初预算的168.63%，主要原因是：人员增加，加大对机关事业单位养老保险、医保等支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为31.17万元，决算数为47.39万元，完成年初预算的152.04 %，主要原因是：增加新冠疫情防疫支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为9.6万元，主要原因是：保障城乡社区设施。。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为791.03万元，主要原因是：保障农业水项目运转。

（七）住房保障支出年初预算数为28.96万元，决算数为45.2万元，主要原因是：保障基本住房。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.28万元，其中：

（一）工资福利支出914.88万元，较2020年增加247.18万元，增长37.02 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出68.72万元，较2020年减少0.11万元，下降0.16 %，主要原因是：厉行节约办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少59.7 万元，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

（四）资本性支出61.67万元，较2020年增加61.67万元，主要原因是：购买专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.23万元，决算数为15.78万元，完成预算的65.13%，决算数较2020年减少3.45万元，下降17.94 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.26万元，决算数为8.98万元，完成预算的62.97 %，决算数较2020年减少2.25万元，下降20.04 %，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待152批，累计接待912人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数没有增加的主要原因是：没有采购公务用车需求；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.97万元，决算数为6.8万元，完成预算的68.2 %，决算数较2020年减少1.2万元，下降15 %，主要原因是公车维修减少，年末公务用车保有2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车维修减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出130.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加61.56万元，增长89.44 %，主要原因是：人员增加加大机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 18.83 万元，其中：政府采购货物支出18.8万元、政府采购工程支出18.8万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金566.87万元，占项目支出总额的100%。

组织对“安府办字[2016]18号2016年孔田中学校园标准化建设”、“安府办抄字【2021】251号水葫芦打捞清理工作经费”“村庄环境长效管护”、“赣财预指[2020]54号2020年度增减挂钩项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出566.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，我部门的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出566.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

部门决算中项目绩效自评情况。

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：组织对“安府办字[2016]18号2016年孔田中学校园标准化建设”、“安府办抄字【2021】251号水葫芦打捞清理工作经费”“村庄环境长效管护”、“赣财预指[2020]54号2020年度增减挂钩项目”等4个项目。项目资金投入和使用情况：投入并使用566.87万元。

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

二、项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

三、项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

四、项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于90%，满意度高。

当年部门整体支出预算执行率达到100%，部门任务完成率达到100%，部门任务完成及时性达到100%。

五、项目绩效效果情况

村集体经济收入持续增长，增强了社会稳定，生态得到可持续发展。

六、社会满意度及可持续性影响

社会公众满意度超过80%。

七、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益等指标，还有提高空间。

2、改进的方向和具体措施

继续提高部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。