2022年部门预算（草案）
目 录
第一部分 安远县孔田镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县孔田镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县孔田镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县孔田镇人民政府是县政府直属机构，主要职责是：
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行， 负责抓好本镇精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、做好全镇乡村振兴、文化、教育、卫生、体育、民政等综合性工作。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
安远县孔田镇人民政府共有预算单位1个，包括孔田镇人民政府本级和两个所属二级预算单位。编制数71人，其中：行政编制29人、参公编制0人、全额事业编制42人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数66人，其中：在职人数66人，包括行政人员26人、参公人员0人、全额事业补助39人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员15人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。
安远县孔田镇人民政府
2022年部门预算表（详见附表）
安远县孔田镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
收入预算情况
2022年安远县孔田镇人民政府收入预算总额6444.83万元，比上年预算数增加5664.16万元，主要原因是财政预算支付方式改变，预算制金额大幅增加，其中财政拨款收入1444.83万元，占收入预算总额的22.42%；其他收入5000万元，占收入预算总额的77.58%。
（二）支出预算情况
2022年安远县孔田镇人民政府支出预算总额为6444.83万元，比上年预算数增加5664.16万元，主要原因是财政预算支付方式改变，预算制金额大幅增加。
按支出项目类别划分：基本支出785.61万元，占支出预算总额的12.19%，包括工资福利支出579.80万元、商品和服务支出171.26万元、对个人和家庭的补助支出9.55万元、其他资本性支出25万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出618.40万元，占支出预算总额9.59%；社会保障和就业支出73.34万元，占支出预算总额1.14%；住房保障支出47.25万元，占支出预算总额0.73%;卫生健康支出30.35万元，占支出预算总额0.47%。
（三）财政拨款支出情况
2022年安远县孔田镇人民政府财政拨款支出预算总额为1444.83万元，比上年预算数增加664.16万元，主要原因是项目预算增加，占支出预算总额22.42%，具体为：一般公共服务支出618.40万元，占财政拨款支出预算总额43.25%；社会保障和就业支出73.34万元，占财政拨款支出预算总额5.13%；住房保障支出47.25万元，占财政拨款支出预算总额3.305%;卫生健康支出30.35万元，占财政拨款支出预算总额2.12%，农村基础设施建设支出428.2万元，占财政拨款支出预算总额29.95%，对村民委员会和村党支部的补助支出44.54万元，占财政拨款支出预算总额3.12%，相关机构事务支出171.48万元，占财政拨款支出预算总额11.99%,事业运行支出15万元，占财政拨款支出预算总额1.04%，其他交通运输支出16.26万元，占财政拨款支出预算总额1.13%。
（四）政府性基金情况
2022年安远县孔田镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营
国有资本经营预算支出总额0元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年安远县孔田镇人民政府机关运行经费财政拨款预算785.61万元，比上年预算增加136.94万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2022年安远县孔田镇人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额5000万元，其中政府采购货物预算0万元、工程预算4270万元、政府购服务预算730万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年底，本部门房屋面积3206.8平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
2022年部门预算安排车辆购置费18万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）一般公共服务管理项目情况说明
1.整体支出预算项目：
1）项目概述：2022年安远县孔田镇人民政府年初预算。
2）立项依据：年初预算编制；中共安远县委办公室安远县人民政府办公室关于印发《安远县孔田镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知。
3）实施主体：安远县孔田镇人民政府。
4）实施方案：2022年12月31前完成。
5）年度预算安排，2022年安远县孔田镇人民政府支出预算总额为6444.83万元，基本支出785.61万元（其中人员支出589.35万元、公用支出196.26万元），占支出预算总额的12.19%。项目支出5659.22万元，占支出预算总额的87.81%。
6）绩效目标和指标：目标：一般公共服务管理任务，基层服务治理程度、公共服务管理程度达到群众认可。指标：预算执行率100%、部门公开情况完成率100%、基层服务治理受益程度质量指标≧98%、服务群众及时率大于99%、基层服务治理项目支出节约率>0、基层服务治理经济效益≧98%社会效益>96%生态效益≧96%可持续性≧96%、群众满意度≧99%等。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安远县孔田镇人民政府“三公”经费年初预算安排24.23万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。
公务接待费17.23万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费7万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
第四部分 名词解释
收入科目
各部门结合实际进行解释。
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
赣公网安备36072602000001号 