安远县孔田镇人民政府

2020年部门预算（草案）

目 录

第一部分 安远县孔田镇人民政府概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

   三、2020年主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

   一、2020年部门预算收支情况说明

   二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

     三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 安远县孔田镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及基础设施建设。

3、做好全镇民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县孔田镇人民政府编制数61个，其中：行政编制数29个、全额事业编制数32个；实有人数58人，其中:在职行政人员23人、全额事业人员 30人，大学生村官1人、三支一扶4人，退休人员17人。

三、2020年主要工作任务

1、抓好脱贫攻坚质量提升和成果巩固工作，进一步强化脱贫产业的管理工作。

2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、计生工作、民政工作。

3、进一步推进社会网格化管理，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

4、继续做好各村实施的项目工程，进一步完善基础设施建设，建设美丽乡村。

4、做好上级交办的各项工作。

第二部分 安远县孔田镇人民政府

2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  2020年安远县孔田镇人民政府收入预算总额595.23万元，比上年预算数减少12.80万元，主要原因是人员调动，在职人员减少，其中财政拨款收入507.23万元，占收入预算总额的85.22%；其他收入88万元，占收入预算总额的14.78%。

（二）支出预算情况

  2020年安远县孔田镇人民政府支出预算总额为595.23万元，比上年预算数减少12.80万元，主要原因是人员调动，在职人员和扶贫工作临时聘用人员减少。

  按支出项目类别划分：基本支出595.23万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出453.58万元、商品和服务支出113.66万元、对个人和家庭的补助支出7.99万元、其他资本性支出20万元；项目支出0万元。

  按支出功能科目划分：一般公共服务支出289.04万元，占支出预算总额48.56%；文化旅游体育与传媒支出5.96万元，占支出预算总额1.01%；社会保障和就业支出85.64万元，占支出预算总额14.39%；住房保障支出35.40万元，占支出预算总额5.95%;卫生健康支出80.76万元，占支出预算总额13.56%，农林水支出98.43万元，占支出预算总额16.53%。

（三）财政拨款支出情况

    2020年安远县孔田镇人民政府财政拨款支出预算总额为507.23万元，比上年预算数减少7.69万元，主要原因是人员调动，在职人员减少，占支出预算总额85.22%；一般公共服务支出201.04万元，占财政拨款支出预算总额39.63%；文化旅游体育与传媒支出5.96万元，占财政拨款支出预算总额1.18%；社会保障和就业支出85.64万元，占财政拨款支出预算总额16.88%；卫生健康支出80.76万元，占财政拨款支出预算总额15.92%；农林水支出98.43万元，占财政拨款支出预算总额19.41%；住房保障支出35.40万元，占财政拨款支出预算总额6.98%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县孔田镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年安远县孔田镇人民政府机关运行经费财政拨款预算507.23万元，比上年预算减少7.69万元。

（六）政府采购情况

2020年安远县孔田镇人民政府政府采购预算总额20万元，其中政府采购货物预算20万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，安远县孔田镇人民政府房屋面积3207平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2020年部门预算安排车辆购置费0元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0元。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年安远县孔田镇人民政府绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金595.23万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金595.23万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县孔田镇人民政府“三公”经费年初预算安排 24.26万元。其中：

因公出国（境）费 0元。

公务接待费14.28万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公车运行维护费9.98万元，与上年预算减少，主要原因是落实厉行节约有关规定，严格规范公车的使用。

第三部分 安远县孔田镇人民政府

2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。