安远县孔田镇人民政府

2019年部门预算（草案）

目 录

第一部分 安远县孔田镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、2019年主要工作任务

第二部分 孔田镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 安远县孔田镇人民政府2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 安远县孔田镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及基础设施建设。

3、做好全镇民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县孔田镇人民政府编制数61个，其中：行政编制数29个、全额事业编制数32个；实有人数58人，其中：在职人数64人，包括行政人员23人、全额事业人员 35人，大学生村官2人、三支一扶4人。

三、2019年主要工作任务

1、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、计生工作、民政工作。

3、进一步推进社会网格化管理，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

4、紧紧围绕县委、县政府“一个统领，五大战略”推进各项工作。

5、做好各村实施的项目工程，进一步完善基础设施建设，建设美丽乡村。

第二部分 安远县孔田镇人民政府

2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年孔田镇人民政府收入预算总额608.03万元，比上年预算数增加72.33万元，主要原因是人员调动，在职人员和扶贫工作临时聘用人员增加，其中财政拨款收入514.92万元，占收入预算总额的84.69%；其他收入89.5万元，占收入预算总额的14.72%；上年结转结余收入3.61万元，占收入预算总额的0.59%。

（二）支出预算情况

2019年孔田镇人民政府支出预算总额为608.03万元，比上年预算数增加72.33万元，主要原因是人员调动，在职人员和扶贫工作临时聘用人员增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出608.03万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出456.75万元、商品和服务支出96.81万元、对个人和家庭的补助支出6.47万元、其他资本性支出48万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出287.27万元，占支出预算总额47.25%；文化旅游体育与传媒支出5.44万元，占支出预算总额0.89%；社会保障和就业支出89.54万元，占支出预算总额14.73%；卫生健康支出78.38万元，占支出预算总额12.89%；农林水支出106.17万元，占支出预算总额17.46%；住房保障支出41.23万元，占支出预算总额6.78%。

（三）财政补助支出情况

2019年孔田镇人民政府财政拨款支出预算总额为514.92万元，占支出预算总额84.69%。一般公共服务支出194.16万元，占财政拨款支出预算总额37.70%；文化旅游体育与传媒支出5.44万元，占财政拨款支出预算总额1.06%；社会保障和就业支出89.54万元，占财政拨款支出预算总额17.39%；卫生健康支出78.38万元，占财政拨款支出预算总额15.22%；农林水支出106.17万元，占财政拨款支出预算总额20.62%；住房保障支出41.23万元，占财政拨款支出预算总额8.01%。

（四）政府性基金情况

2019年孔田镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年安远县孔田镇人民政府机关运行经费财政拨款预算514.92万元。

（六）政府采购情况

2019年安远县孔田镇人民政府政府采购预算总额48 万元，其中政府采购货物预算48万元、工程预算0元、服务预算0元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门房屋面积3206.8平方米，共有车辆2辆，其中，执法执勤0辆；单价50万元（含）以上通用设备无。

2019年部门预算安排车辆购置费0元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0元。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，其中：进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年安远县孔田镇人民政府“三公”经费年初预算安排 24.3万元。其中：

因公出国（境）费 0 元。

公务接待费14.3万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公车运行维护费10万元，比上年预算减少，主要原因是落实厉行节约有关规定，严格规范公车的使用。

第三部分 安远县孔田镇人民政府

2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。