安远县塘村乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分 安远县塘村乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县塘村乡人民政府部门概况

一、单位主要职责

安远县塘村乡人民政府是县委、县政府的组成部门，主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：塘村乡政府本级。

本部门2022年年末实有人数  53 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0  人，退休人员   0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0    人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 659.58   万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加 232.02 万元，增长35 %；本年收入合计 659.58 万元，较2021年增加 232.02 万元，增长 35 %，主要原因是：一般公共服务投入增加      。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 659.58 万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计  659.58  万元，其中本年支出合计 659.58  万元，较2021年增加232.02  万元，增长35  %，主要原因是：基建项目增加,如塘村乡圩镇建设项目等 ；年末结转和结余 0  万元，较2021年增加232.02 万元，增长35  %，主要原因是基础设施建设项目增加。             。

本年支出的具体构成为：基本支出455.93   万元，占 69 %；项目支出  203.65 万元，占 31  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 579.65  万元，决算数为 659.58 万元，完成年初预算的 110 %。其中：

（一）基本支出年初预算数为501.18   万元，决算数为  455.93万元，完成年初预算的 110 %，主要原因是：人大事务及办公事务支出增加 。

（二）项目支出年初预算数为 1055.11  万元，决算数为  203.65万元，完成年初预算的19  %，主要原因是：项目后续资金未到位，未能及时拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 310.43  万元，较2021年减少 185.76 万元，下降 40 %，主要原因是：人员变动及人员减少。

（二）商品和服务支出 141.28万元，较2021年减少19.72 万元，下降12  %，主要原因是：响应上级号召，减少非硬性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.22  万元，较2021年减少22.99  万元，下降 84 %，主要原因是：群众生活得到改善，群众生活水平得到提高。

（四）资本性支出 0  万元，较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是：无。

（五）债务利息及费用支出0万元较2021年增长0万元，增长0%，主要原因：无

（六）其他支出0万元，较2021年增长0万元，增长0%，主要原因：无

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.24   万元，决算数为 16.22 万元，完成全年预算的 99.8 %，决算数较2021年增加0.1  万元，增长1  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是暂未安排出境业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：暂无出境业务。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：暂无出境业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为  6.32 万元，决算数为 6.31 万元，完成全年预算的99.8 %，决算数较2021年减少0.1万元，下降  1%，主要原因是.响应上级号召，减少非必要接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应上级号召，减少非必要接待。全年国内公务接待  213批，累计接待 632 人次，其中外事接待  0批，累计接待 0 人次，主要为：没有安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.92 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是;暂无购置公务用车计划，全年购置公务用车  0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：暂无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为  9.92 万元，决算数为 9.91 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数较2021年减少0.01  万元，下降 1 %，主要原因是：响应上级号召，年末公务用车保有 2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有新增和减少公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出  141.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 19.72 万元，降低 12 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额72.84  万元，其中：政府采购货物支出 36.42 万元、政府采购工程支出 36.42 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 36.42 万元，占政府采购支出总额的  50%，其中：授予小微企业合同金额 36.42 万元，占授予中小企业合同金额的100  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  50  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目   20个全面开展绩效自评，共涉及资金  705.9万元，占项目支出总额的  67 %主要内容及实施情况：非税收入、2022年村民小组长工作、2022年妇女小组长工资、2022年保洁员工资、2022年临时人员工资、2022年乡村振兴常驻人员下乡补助及工作津贴、2022年村干部绩效考核工资、2022年基础设施建设、2022年烤火费降温费、妇女卫生费、综治津贴等、2022年绩效考核工资、2022年其他对个人和家庭补助支出、2022年农村公路养护员工资、2022年办公、印刷、广告等商品服务支出、2022年在职人员个人职业年金、村级公用经费、2022年土地整理开发及增减挂项目、2021年村级养老保险（财政配套部分）、经费补助、购买热水器33台、2021年村干部绩效考核工资（单位负担部分）。

资金投入和使用情况：投入并使用705.09万元。

。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

 绩效评价目的是对资金使用情况进行总体评价，对象为20个项目，范围为全乡项目资金情况。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价按照资金使用情况实际原则进行评价，有评价指标体系的规定，标准按省市绩效评价细则，根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

绩效评价工作过程

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：非税收入、2022年村民小组长工作、2022年妇女小组长工资、2022年保洁员工资、2022年临时人员工资、2022年乡村振兴常驻人员下乡补助及工作津贴、2022年村干部绩效考核工资、2022年基础设施建设、2022年烤火费降温费、妇女卫生费、综治津贴等、2022年绩效考核工资、2022年其他对个人和家庭补助支出、2022年农村公路养护员工资、2022年办公、印刷、广告等商品服务支出、2022年在职人员个人职业年金、村级公用经费、2022年土地整理开发及增减挂项目、2021年村级养老保险（财政配套部分）、经费补助、购买热水器33台、2021年村干部绩效考核工资（单位负担部分）。

资金投入和使用情况：投入并使用705.09万元。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

 绩效评价目的是对资金使用情况进行总体评价，对象为20个项目，范围为全乡项目资金情况。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价按照资金使用情况实际原则进行评价，有评价指标体系的规定，标准按省市绩效评价细则，根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

绩效评价工作过程

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 综合评价考评分数为95分，情况良好。

绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于95%，满意度高。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

部门评价项目绩效评价情况

本部门实施非税收入、2022年村民小组长工作、2022年妇女小组长工资、2022年保洁员工资、2022年临时人员工资、2022年乡村振兴常驻人员下乡补助及工作津贴、2022年村干部绩效考核工资、2022年基础设施建设、2022年烤火费降温费、妇女卫生费、综治津贴等、2022年绩效考核工资、2022年其他对个人和家庭补助支出、2022年农村公路养护员工资、2022年办公、印刷、广告等商品服务支出、2022年在职人员个人职业年金、村级公用经费、2022年土地整理开发及增减挂项目、2021年村级养老保险（财政配套部分）、经费补助、购买热水器33台、2021年村干部绩效考核工资（见附件）。

。

   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

                  第五部分

部门评价报告

一、基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：非税收入、2022年村民小组长工作、2022年妇女小组长工资、2022年保洁员工资、2022年临时人员工资、2022年乡村振兴常驻人员下乡补助及工作津贴、2022年村干部绩效考核工资、2022年基础设施建设、2022年烤火费降温费、妇女卫生费、综治津贴等、2022年绩效考核工资、2022年其他对个人和家庭补助支出、2022年农村公路养护员工资、2022年办公、印刷、广告等商品服务支出、2022年在职人员个人职业年金、村级公用经费、2022年土地整理开发及增减挂项目、2021年村级养老保险（财政配套部分）、经费补助、购买热水器33台、2021年村干部绩效考核工资（单位负担部分）。

资金投入和使用情况：投入并使用705.09万元。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：振兴乡村。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

 绩效评价目的是对资金使用情况进行总体评价，对象为20个项目，范围为全乡项目资金情况。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价按照资金使用情况实际原则进行评价，有评价指标体系的规定，标准按省市绩效评价细则，根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

绩效评价工作过程

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 综合评价考评分数为95分，情况良好。

绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于95%，满意度高。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。