安远县塘村乡人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县塘村乡人民政府本级。

本部门2020年年末实有人数36人，其中在职人员33人，退休人员3人，离休人员0人；年末学生人数0人

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计540.5513万元，其中年初结转和结余29.109万元，较2019年增加8.1523万元，上升1.5%；本年收入合计592.1910万元，较2019年减少580.5773万元，下降50.49%，主要原因是：机构合并人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入511.4423万元，占94.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计540.5513万元，其中本年支出合计531.6201万元，较2019年增加28.3301万元，上升5.33%，主要原因是：机构合并人员经费支出增加；年末结转和结余8.9312万元，较2019年减少20.1778万元，下降100%，主要原因是：行政运行支出结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出482.0201万元，占90.67%；项目支出49.6万元，占9.33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为128.95万元，决算数为531.6201万元，完成年初预算的412.27%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为48.86万元，决算数为384.7231万元，完成年初预算的100%，主要原因是：农林水项目增多。

（二）卫生健康支出年初预算数为12.28万元，决算数为34.8107万元，完成年初预算的283%，主要原因是：疫情防控、医疗保障需求增多。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为42.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：垃圾中转站项目建设增多。

（四）住房保障支出年初预算数为21.99万元，决算数为21.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房需求得到保障。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为45.82万元，决算数为47.2425万元，完成年初预算的103%，主要原因是：保障社会保障和就业稳定。

（六）教育支出支出年初预算数为0万元，决算数为0.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：教育保障稳定。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出531.6201万元，其中：

（一）工资福利支出409.6454万元，较2019年增加71.7956万元，增长17.53%，主要原因是：机构合并人员增加。

（二）商品和服务支出54.3347万元，较2019年减少9.6349万元，下降17.73%，主要原因是：厉行节约办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出18.04万元，较2019年减少7.36万元，下降40%，主要原因是：减少了对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.28万元，决算数为12.4169万元，完成预算的76.27%，决算数较2019年减少5.8331万元，下降46.98%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数与2019年持平，主要原因是未安排出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.34万元，决算数为2.5813万元，完成预算的40.71%，决算数较2019年减少1.0887万元，下降42.18%，主要原因是厉行节约，控制接待标准，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制接待标准。全年国内公务接待51批，累计接待510人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待减少，落实财政过紧日子的要求，“三公”经费只减不增的要求，压减了公务招待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.8356万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的100% ，决算数较2019年持平，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.94万元，决算数为9.8356万元，完成预算的98.95%，决算数较2019年减少4.7444万元，下降48.24%，主要原因是公车维修减少，厉行节约，规范公车使用，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后车辆减少，严格执行公务用车管理办法等相关规定，加强公务用车统筹安排、运行、维护等方面的管理，厉行节约，确保车辆运行维护费用逐年减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出54.3347万元，较年初预算数减少9.6349万元，下降1.77%，主要原因是：厉行节约，减少办公费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目进行了全面开展绩效自评，共涉及资金  49.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及的项目主要是城乡环境卫生的垃圾中转站建设，此项目在2020年已竣工，有效的解决了我乡生活垃圾处理的问题，美化了村庄环境，改善了村民的居住环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为49.6万元，执行数为49.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的预算。此项目在2020年已竣工，首先，垃圾中转站设立了规范化的焚烧填埋区域，所有垃圾统一到中转站集中处理，有效的解决了我乡生活垃圾处理问题；其次，此项目惠及了全乡农户，改善了村民的居住环境，提供了一个干净整洁卫生的村庄环境，得到了村民的一致好评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数49.6万元，执行数为49.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥了基础设施建设职能作用，有利地改善了群众的基础设施条件，为经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。