安远县塘村乡人民政府

2020年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县塘村乡人民政府单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  安远县塘村乡人民政府概况

一、部门主要职责

乡党委、人大、政府分别按照《中国共产党章程》《宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定，履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门基本情况

安远县塘村乡人民政府编制数39个，其中：行政编制数20个、全额事业编制数18个、参照公务员管理的事业单位编制数1个；实有人数33人，其中：在职人数33人，包括行政人员18人、全额事业人员14人；参照公务员管理的事业单位1人。

三、2020年主要工作任务

安远县塘村乡人民政府2020年的主要工作任务是：一是抓好农业农村工作；二是保安定促和谐，持续改善民生质量；三是做好环境整治工作；四是抓好乡村振兴工作；五是继续抓好扶贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果。

第二部分  安远县塘村乡人民政府

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年安远县塘村乡人民政府收入预算总额409.25万元，比上年预算数增加58.54万元，主要是单位农田水利基础设施投入大，脱贫攻坚投入大，其中财政拨款收入320.71万元，占收入预算总额的78.36%，其他收入88.54万元，占收入预算总额的21.64%。

（二）支出预算情况

2020年安远县塘村乡人民政府支出预算总额 409.25万元，比上年预算数增加58.54万元，主要是单位农田水利基础设施投入大，脱贫攻坚投入大，其中：

按支出项目类别划分：基本支出409.25万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出276.72万元、商品和服务支出109万元、对个人和家庭的补助支出3.53万元，其他资本性支出20万元；项目支出0万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出265.04万元，占支出预算总额64.76%；文化旅游体育与传媒支出5.26万元，占支出预算总额1.30%；社会保障和就业支出55.82万元，占支出预算总额13.63%；卫生健康支出12.28万元，占支出预算总额3%；农林水支出48.86万元，占支出预算总额11.94%；住房保障支出21.99万元，占支出预算总额5.37%。

（三）财政拨款支出情况

2020年安远县塘村乡人民政府财政拨款支出预算总额为320.71万元，比上年预算数增加20万元，主要是单位农田水利基础设施投入大，脱贫攻坚投入大，占支出预算总额78.36%。具体为：一般公共服务支出176.50万元，占财政拨款支出55.03%；文化旅游体育与传媒支出5.26万元，占财政拨款支出1.64%；社会保障和就业支出55.82万元，占财政拨款支出17.42%；卫生健康支出12.28万元，占财政拨款支出3.83%；农林水支出48.86万元，占财政拨款支出15.23%；住房保障支出21.99万元，占财政拨款支出6.85%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县塘村乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年安远县塘村乡人民政府机关运行经费财政拨款预算320.71万元，比去年预算增加20万元，主要是单位农田水利基础设施投入大，脱贫攻坚投入大。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年安远县塘村乡人民政府（政府购买服务）预算总额20万元，其中政府采购货物预算20万元、工程预算0元、政府购服务预算0元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门房屋面积5959平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备暂无。

2020年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 409.25万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金 409.25万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县塘村乡人民政府“三公”经费年初预算安排16.28万元。其中：

因公出国（境）费0元，比上年预算减0元。

公务接待费6.34万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.94万元，比上年预算减少，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格规范公车的使用。

第三部分  安远县塘村乡人民政府

               2020年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

安远县塘村乡人民政府2020年部门预算公开表