安远县塘村乡人民政府

2022年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县塘村乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县塘村乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安远县塘村乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

       二、2022年财政拨款的“三公”经费金额预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  安远县塘村乡人民政府概况

一、部门主要职责

安远县塘村乡人民政府是县委、县政府的组成部门，主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

安远县塘村乡人民政府共有预算单位1个，包括安远县塘村乡人民政府本级。编制数47人，其中：行政编制20人、参公编制0人、全额事业编制27人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数40人，其中：在职人数40人，包括行政人员18人、参公人员0人、全额事业补助22人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员2人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。

第二部分   安远县塘村乡人民政府

2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分   安远县塘村乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年安远县塘村乡人民政府收入预算总额2224.35万元，比上年预算数增加1806.58万元，主要原因是人员增加，经费增加及我单位其他收入的增长，其中财政拨款收入579.66万元，占收入预算总额的26%；其他收入1640.93万元，占收入预算总额的74%；上年结转（结余）3.76万元。

（二）支出预算情况

2022年安远县塘村乡人民政府支出预算总额为2224.35万元，比上年预算数增加1806.58万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增长，办公经费支出增长。

按支出项目类别划分：基本支出504.19万元，占支出预算总额的23%，包括工资福利支出338.68万元、商品和服务支出146.52万元、对个人和家庭的补助支出4.22万元、资本性支出14.76万元；项目支出1720.16万元，占支出预算总额的77%，包括工资福利支出443.88万元，商品和服务支出130万元、对个人和家庭补助28.79万元、资本性支出1055.11万元，对企业补助18.62万元，其他相关支出43.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2088.84万元，占支出预算总额93.91%；社会保障和就业支出41.18万元，占支出预算总额1.85%；卫生健康支出支出16.34万元，占支出预算总额0.7%；农林水支出50.61万元，占支出预算总额2.3%；住房保障支出27.37万元，占支出预算总额1.23%。

（三）财政拨款支出情况

2022年安远县塘村乡人民政府财政拨款支出预算总额为579.66万元，比上年预算数增加161.89万元，主要原因是人员增加，经费增加，占支出预算总额26%，具体为：一般公共服务支出447.91万元，占财政拨款支出预算总额77.27%；社会保障和就业支出支出41.18万元，占财政拨款支出预算总额7.1%；卫生健康支出支出16.34万元，占财政拨款支出预算总额2.82%；农林水支出46.85万元，占财政拨款支出预算总额8.1%；住房保障支出27.37万元，占财政拨款支出预算总额4.71%

（四）政府性基金情况

2022年安远县塘村乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年安远县塘村乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年安远县塘村乡人民政府机关运行经费财政拨款预算161.28万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

2022年安远县塘村乡人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额59.45万元，其中政府采购货物预算59.45万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，本部门房屋面积5959平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

(九）部门整体支出绩效项目情况说明

1、项目概述:2022年安远县塘村乡人民政府支出预算

2、立项依据，中共安远县委办公室  安远县人民政府办公室关于印发《安远县塘村乡职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知。

3、实施主体，安远县塘村乡人民政府。

4、实施方案，2022年12月31前完成。

5、年度预算安排，2022年安远县双芫乡人民政府支出预算总额为2224.35万元，基本支出504.19万元，占支出预算总额的22.67%。项目支出1720.16万元，占支出预算总额的77.33%。

6、绩效目标和指标：目标，制定并组织实施村乡建设规划，抓好乡村建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

年度绩效指标：预算执行率100%、部门任务完成率100%、部门任务完成及时性100%、项目支出节约率大于0%、村集体经济收入增长>60万元、基层服务治理社会效益>98%、基层服务治理生态效益>95%，基层服务治理可持续性>98%、群众满意度（%）>99%等。

二、2022年财政拨款的“三公”经费金额预算情况说明

2022年安远县塘村乡人民政府“三公”经费年初预算安排16.24万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

公务接待费6.32万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.92万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

           第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2022年部门预算公开表