安远县鹤子镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  安远县鹤子镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  安远县鹤子镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县鹤子镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1417.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少217.24万元，下降13.3%；本年收入合计1417.89万元，较2021年减少209.74万元，下降12.9%，主要原因是：坚持政府过紧日子，一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1417.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1417.89万元，其中本年支出合计1417.89万元，较2021年减少217.24万元，下降13.3 %，主要原因是：坚持政府过紧日子，厉行节约减少开支；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：严格按照预算收入支出。

本年支出的具体构成为：基本支出732.80万元，占51.7%；项目支出685.09万元，占48.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为837.24万元，决算数为1417.89万元，完成年初预算的169.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为508.81万元，决算数为509.95万元，完成年初预算的100.2%，主要原因是：支持公共服务投入增加专门用于支持乡镇基础设施建设、公共服务项目和社会事业发展，资金投入力度不减去年。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.62万元，决算数为58.63万元，完成年初预算的107.3%，主要原因是：加大社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出，保障加大就业创业及技能培训投入。

（三）卫生健康支出年初预算数为20.81万元，决算数为  25.72万元，完成年初预算的123.5%，主要原因是：新冠肺炎疫情的严重冲击，加大了防疫物资的投入，及支持卫生健康事业投入增加。

（四）节能环保支出年初预算数为100.00万元，决算数为  

374.55万元，完成年初预算的374.6%，主要原因是：加大环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出保障节能环保事业发展。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为198.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大城乡社区事业的投入，不断提升城乡社区支出在财政支出中的比重，城乡社区公共设施、环境卫生、管理事务等方面顺利推进，城乡社区环境日益美化和净化，社会公共基础设施愈发完善，人民群众得到更多实惠。

（六）农林水支出年初预算数为120.00万元，决算数为120.83万元，完成年初预算的100.7%，主要原因是：增加农林水项目的投入，开展东江流域的环境治理，加快高标准农田建设，支持农业基础设施建设。

（七）住房保障支出年初预算数为33.00万元，决算数为  33.48万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：支持保障性安居工程支出、住房改革支出，住房保障稳定。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为95.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：灾害防治及应急管理投入增加，保障农村道路水毁及安全治理，加强火灾等事故灾难等突发事件的预防和控制，减少灾害的发生和损失。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出732.80万元，其中：

（一）工资福利支出515.70万元，较2021年增加129.19  万元，增长25.1 %，主要原因是：机构人员增加，支出增多，并进一步推进行政事业单位绩效工资改革，列支口径变化，工资福利支出提升。

（二）商品和服务支出97.94万元，较2021年减少25.34万元，下降20.6%，主要原因是：办公及劳务费用支出减少，认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出119.16万元，较2021年减少163.69万元，下降57.9 %，主要原因是：奖励金和个人农业生产补贴减少，申请救助人员减少，生活补贴减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   29.63万元，决算数为29.63万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是今年和去年都无因公出国费用支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.38万元，决算数为12.38万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待厉行节俭。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：严格按照公务接待规定执行。全年国内公务接待110批，累计接待884人次，其中外事接待   0批，累计接待0人次，主要为：公务接待以国内接待为主无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.25万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为17.25万元，决算数为17.25万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车的运行维护费用稳定，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：保障公车的运行维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出97.94万元，较上年决算数减少25.34万元，降低20.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1064.08万元，其中：政府采购货物支出532.45万元、政府采购工程支出354.71万元、政府采购服务支出176.91万元。授予中小企业合同金额82.95万元，占政府采购支出总额的7.8%，其中：授予小微企业合同金额82.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金685.09万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“鹤子镇东江流域阳佳段水保护绿项目”、“2022阳佳村枫树坳滑坡治理工程项目”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出657.3万元，政府性基金预算支出27.79万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，公共服务管理达到群众基本满意、振兴乡村已实施进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  657.3万元，政府性基金预算支出27.79万元。从评价情况来看，按要求对纳入预算绩效管理的项目全部纳入预算绩效管理，开展情况良好，群众满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告

1.本部门项目绩效目标情况

（1）项目概况

     项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

     主要内容及实施情况：2020年乡村振兴示范村建设项目、2021年鹤子镇高标准农田建设经费项目、鹤子镇东江流域阳佳段水保护绿项目，安远县农村河道水环境综合治理工程(一期)等。资金投入和使用情况：投入并使用项目资金共685.09万元。

（2）项目绩效目标

    总体目标：振兴乡村。

    阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

2.单位自评工作开展情况

（1）绩效评价目的：

    对资金使用情况进行总体评价。

（2）评价方法：

    根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（3）绩效评价工作过程：

    通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

3.综合评价结论

综合评价考评分数为100分，情况良好。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）履职完成情况

    当年部门整体支出预算执行率达到73.56%，部门任务完成率达到100%，部门任务完成及时性达到100%。

（2）履职效果情况

    村集体经济收入增长超过60万元，增强了社会稳定，生态得到可持续发展。

（3）社会满意度及可持续性影响

    社会公众满意度超过99.9%。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

    绩效指标的经济效益、社会效益、生态效益等指标，还有提高空间。

（2）改进的方向和具体措施

    继续提高部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

 绩效自评结果为优，并通过张贴公示向社会公开。

《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“省级城市建设专项之美丽乡镇建设”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

     项目背景：深入贯彻落实《安远县美丽乡镇建设五年行动方案（2021-2025）》，建设美丽乡镇，助力乡村振兴。

     主要内容及实施情况：加强组织领导，落实经费保障，加强政策支持，强化督查指导，加强宣传发动。基础类乡（镇）以完成“一深化”为主要目标，补齐与居民生产生活相关的基本功能设施；提升类、示范类在此基础上，进一步完善其他功能设施，全面提高圩镇建设水平；示范类要打造一流圩镇设施和景观，塑造具有本地特色的城镇风貌，提升圩镇综合管理水平。乡（镇）脏、乱、差的现象基本解决，服务功能持续增强、风貌大为改观、乡风民风更加文明，居民幸福感、获得感显著增强；达到美丽乡镇示范镇要求。

资金投入和使用情况：投入并使用20万元。

（二）项目绩效目标

    总体目标：省级城市建设专项之美丽乡镇建设。

    阶段性目标：加快美丽乡镇建设工程，整体面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

    对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

    根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

    通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为100分，情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

    项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

    项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

    项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

    社会公众对项目实施效果的满意程度大于90%，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

安远县鹤子镇人民政府2022年度部门决算公开说明