安远县孔田镇人民政府

2021年部门预算（草案）

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安远县孔田镇人民政府是县政府直属机构，主要职责是：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及基础设施建设。

3、做好全镇民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县孔田镇人民政府共有预算单位1个，包括孔田镇人民政府本级和两个所属二级预算单位。编制数62人，其中：行政编制24人、参公编制0人、全额事业编制38人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数66人，其中：在职人数66人，包括行政人员24人、参公人员0人、全额事业补助38人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员17人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。

三、2021年主要工作任务

1、抓好脱贫攻坚质量提升和成果巩固工作，进一步强化脱贫产业的管理工作，实现稳定脱贫。

2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、计生工作、民政工作。

3、进一步推进社会网格化管理，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

4、继续做好各村实施的项目工程，进一步完善基础设施建设，建设美丽乡村，推进乡村振兴建设。

5、开展“五型”政府建设。

6、做好上级交办的各项工作。

第二部分 安远县孔田镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县孔田镇人民政府收入预算总额780.67万元，比上年预算数增加185.44万元，主要原因是乡镇机构改革，原孔田林场和孔田财政所人员编制划转至我镇管理，工资预算增加，其中财政拨款收入648.67万元，占收入预算总额的83.09%；其他收入132.00万元，占收入预算总额的16.9%。

（二）支出预算情况

2021年安远县孔田镇人民政府支出预算总额为780.67万元，比上年预算数增加185.44万元，主要原因是乡镇机构改革，原孔田林场和孔田财政所人员的编制划转至我镇管理，工资预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出780.67万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出566.86万元、商品和服务支出180.50万元、对个人和家庭的补助支出8.81万元、其他资本性支出24.50万元；项目支出0万元，占支出预算总额的100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出658.69万元，占支出预算总额84.38%；社会保障和就业支出61.85万元，占支出预算总额7.92%；住房保障支出28.96万元，占支出预算总额3.71%;卫生健康支出31.17万元，占支出预算总额3.99%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县孔田镇人民政府财政拨款支出预算总额为648.67万元，比上年预算数增加141.44万元，主要原因是乡镇机构改革，原孔田林场和孔田财政所人员编制划转至我镇管理，工资预算增加，占支出预算总额83.09%，具体为：一般公共服务支出526.69万元，占财政拨款支出预算总额81.20%；社会保障和就业支出61.85万元，占财政拨款支出预算总额9.53%；住房保障支出28.96万元，占财政拨款支出预算总额4.46%;卫生健康支出31.17万元，占财政拨款支出预算总额4.81%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县孔田镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县孔田镇人民政府机关运行经费财政拨款预算648.67万元，比上年预算增加141.44万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

2021年安远县孔田镇人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额24.50万元，其中政府采购货物预算24.50万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积3206.8平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金780.67万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金780.67万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县孔田镇人民政府“三公”经费年初预算安排24.23万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费14.26万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.97万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第三部分 安远县孔田镇人民政府

2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。