安远县孔田镇人民政府2018年度部门决算

目 录

第一部分 孔田镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孔田镇人民政府概况

部门主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：孔田镇人民政府本级。

本部门2019年年末编制人数46人，其中行政编制23人，全额补助事业编制23人；年末实有人数51人（1个村官，4个三支一扶），其中在职人员51人，包括行政人员23人、全额补助事业单位人员23人。离休人员0人、退休人员25人。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计721.6085万元，其中年初结转和结余3.6085万元，较2017年增加0.7214万元，增长19.99%；本年收入合计718万元，较2017年增加45万元，增长6.26%，主要原因是：人员经费、日常公用经费等支出有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入718万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计721.6085万元，其中本年支出合计721.6085万元，较2017年增加45.7214万元，上升6.33%，主要原因是：单位人员增加，城乡社区公共设施投入支出增长，一般公共服务支出增加；年末结转和结余3.6085万元，较2017年增加0.7214万元，增长19.99%。

本年支出的具体构成为：基本支出721.6085万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为535.5978万元，决算数为718万元，完成年初预算的134.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为452.5978万元，决算数为632万元，完成年初预算的139.64%，主要原因是：单位人员增加，城乡社区公共设施投入支出增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为83万元，决算数为86万元，完成年初预算的103.61%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出721.6085万元，其中：

（一）工资福利支出507.279万元，较2017年增加36.179万元，增长7.13%，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出208.121万元，较2017年增加10.9424万元，增长5.257%，主要原因是：在职人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.6万元，较2017年减少1.4万元，下降53.85%，主要原因是：退休人员减少。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年无增减，同上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.38万元，决算数为23.38万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2017年无增减。主要原因是：未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.58万元，决算数为 10.58万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0.1万元，主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2017年无增减。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.8万元，决算数为12.8万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0.1万元。主要原因是：公务用车减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出208.121万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加10.9424万元，增长5.25%，主要原因是：邮电费用和办公费用增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额57.0556万元，其中：政府采购货物支出57.0556万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好的绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。