安远县欣山镇人民政府2024年部门预算

目    录

第一部分 安远县欣山镇人民政府部门概况

 一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县欣山镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  安远县欣山镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分安远县欣山镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

安远县欣山镇人民政府主要职责是：

1、主抓脱贫攻坚，户户过关，村庄环境卫生整治，扫黑除恶及禁毒等工作。

2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

6、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

二、机构设置及人员情况

2024年安远县欣山镇人民政府共有预算单位个，包括安远县欣山镇人民政府本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：

编制人数小计85人,其中：行政编制人数39人,全部补助事业编制人数46人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计85人,其中：在职人数小计85人,行政在职人数39人,全部补助事业在职人数46人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计47人,遗属人数7人。

第二部分 安远县欣山镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分安远县欣山镇人民政府2024年部门预算

情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年安远县欣山镇人民政府收入预算总额为2622.32万元，较上年预算安排增加77.36万元，其中：财政拨款收入1442.32万元，较上年预算安排增加 37.36万元；其他收入1180万元，较上年预算安排增加40万元。

(二)支出预算情况

2024年安远县欣山镇人民政府支出预算总额为2622.32万元，较上年预算安排增加77.36万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1191.5万元，较上年预算安排减少20.34万元；其中：工资福利支出934.21万元，商品和服务支出203.98万元，对个人和家庭的补助 51.31万元， 资本性支出2万元。项目支出1430.81万元，较上年预算安排增加97.7万元；其中：工资福利支出585.2 万元，商品和服务支出423.5万元，对个人和家庭的补助78.11万元，资本性支出344万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2064.32万元，较上年预算安排减少55.05万元；公共安全支出8.4万元，较上年预算安排增加 8.4万元；文化旅游体育与传媒支出 46.8万元，较上年预算安排增加46.8万元；社会保障和就业支出161.55万元，较上年预算安排增加39.33万元；卫生健康支出46.41万元，较上年预算安排增加5.48万元；农林水支出195.61万元，较上年预算安排增加2.5万元；住房保障支出79.24万元，较上年预算安排增加9.91万元；其他支出20万元，较上年预算安排增加20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1519.41万元，较上年预算安排增加11.58万元；商品和服务支出627.48万元，较上年预算安排减少68.9万元；对个人和家庭的补助129.42万元，较上年预算安排增加22.68万元；资本性支出346万元，较上年预算安排增加112万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年安远县欣山镇人民政府财政拨款支出预算总额 1442.32万元，较上年预算安排增加37.36万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 904.32万元，公共安全支出8.4万元，文化旅游体育与传媒支出46.8万元，社会保障和就业支出161.55万元，卫生健康支出46.41万元，农林水支出195.61万元，住房保障支出79.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出1191.5万元，较上年预算安排减少20.34万元；其中：工资福利支出934.21万元，商品和服务支出203.98万元，对个人和家庭的补助51.31万元，资本性支出2万元。项目支出250.81万元，较上年预算安排增加57.7万元；其中：工资福利支出 55.2万元，商品和服务支出105万元，对个人和家庭的补助 78.11万元，资本性支出12.5万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年安远县欣山镇人民政府机关运行费预算1205.98万元，比2023年（上年）预算增加0.6万元，增长0.3%，主要原因是 行政人员增加维持机关运作费用等项目增加。

 (七)政府采购情况

2024年安远县欣山镇人民政府所属各单位政府采购总额 47.25万元,其中: 政府采购货物预算47.25万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算5.75万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12 月 31 日 ,欣山镇人民政府共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）老旧小区改造项目情况说明

安远县欣山镇2024年老旧小区改造项目

1）项目概述：2024年老旧小区改造项目

2）立项依据：会议纪要【2023】14号第十八届县政府第24次常务会议纪要。

3）实施主体：安远县欣山镇人民政府

4）实施方案：该项目建成之后，既能改善老旧小区百姓的居住环境满足广大人民群众美好生活愿望，同时也能起到拉动投资促进消费的作用，对房地产长效机制的建立也有相应的推动作用。

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6）年度预算安排：2860万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县欣山镇人民政府"三公"经费财政拨款安排 15万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）工作。

公务接待费15万元,比上年减少1万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9万元,比上年减少1万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

公务用车购置 0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。