第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  1811.31万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021年减少2647.74 万元，下降59.38%；本年收入合计 1811.31万元，较2021年减少2647.74 万元，减少59.38%，主要原因是：年初结转和结余减少111.52  万元，政府性基金预算财政拨款减少1964.91万元，一般公共预算财政拨款减少571.3万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1811.31万元，占  100%；事业收入  0万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占0  %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1811.31 万元，其中本年支出合计 1811.31万元，较2021年减少2647.69万元，减少 59.38%，主要原因是：年初结转和结余减少111.52  万元，政府性基金预算财政拨款减少1964.91万元，一般公共预算财政拨款减少571.3万元；主要原因在于贯彻国库支付制度改革要求，严格执行零基预算，2021年年末结余数由财政收回，零余额账户管理到位。

本年支出的具体构成为：基本支出 1086.89万元，占60.01 %；项目支出  724.43万元，占 39.99%；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  1811.31万元，决算数为1811.31万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 858.68 万元，决算数为   858.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0.7万元，决算数为 0.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，合理安排基本公共服务均等化支出，提高公众安全感和政法满意度。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 119.35 万元，决算数为119.35 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算，做好基层三保，保障和改善民生。

（四）卫生健康支出年初预算数为 51.21 万元，决算数为 51.21万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：严格执行预算，做好基层三保，保障和改善民生。

（五）城乡社区支出年初预算数为  421.2万元，决算数为 421.2万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算，保障基本民生。

（六）农林水支出年初预算数为 104.88 万元，决算数为 104.88万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：严格执行预算，保障惠农政策连续稳定，保障粮食等重要农产品供给。

（七）交通运输支出年初预算数为 192.64 万元，决算数为 192.64万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算，保障农村基本公共服务。

（八）住房保障支出年初预算数为 62.64 万元，决算数为 62.64万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算，保障基本民生。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.93  万元，其中：

（一）工资福利支出  862.59 万元，较2021年减少 129.9 万元，下降15.05 %，主要原因是：人员减少，工资发放减少,规范津补贴发放后福利性开支减少。

（二）商品和服务支出  191.07 万元，较2021年增加108.11  万元，增长 130.31 %，主要原因是：政策性因素变化，为支持乡村振兴，商品与服务内容支出增长较多。

。

（三）对个人和家庭补助支出  317.27 万元，较2021年增加281.89   万元，增长 796.75   %，主要原因是抚恤金增加和个人农业生产补贴加大。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少  2277.19万元，下降2277.19万元，主要原因是：2022年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.91 万元，决算数为24.91 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年减少 0.2万元，下降 8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少 0 万元，下降0 %，主要原因是 无因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为  15.11万元，决算数为 15.01万元，完成预算的100 %，决算数较2021年减少 0.1万元，略有减少。主要原因是严格执行“三公”经费严格执行预算，只减不增，厉行节约，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，公务接待减少。全年国内公务接待 100批，累计接待900人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待人员较多，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0   万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2021年减少 0.1万元，下降 1%，主要原因是维修费用减少，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为  9.9万元，决算数为9.9万元，完成预算的100 %，决算数较2021年减少 0.1万元，下降 1 %，主要原因是严格执行预算，减少了维修费用，年末公务用车保有2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预算，减少了维修费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出  101.69万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少89.38万元，减少46.78 %，主要原因是：严格执行预算，落实过紧日子要求压减一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额  0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。2022年政府采购货物支出为支付公务车车辆购置税7955.75元）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是乡镇主要领导干部用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金89.34万元，占项目支出总额的5.3%。

组织对“欣山镇环卫所路口至城西小学门口通行道路建设工程”、“2022年欣山镇修田村基础设施建设项目”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1677.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，农村人居环境整治项目使环境得到有效治理，群众对人居环境整治甚为赞叹，农村基础设施建设和人居环境长效管护使欣山镇山清水绿人和，城乡义务教育硬件建设工作得到根本改善，义务教育校舍及新农村安置点周边村庄环境更加宜居，使乡村得到进一步振兴。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1677.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，促进了乡村振兴项目所在村庄的人居环境，提高了村民的满意度和幸福指数。部门整体支出绩效评价简要情况见附件一：部门整体支出绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标：为实现城乡义务教育均衡发展，城乡基本公共服务均等化，积极建设一批义务教育校舍改薄和乡村振兴新农村安置点项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

单位自评工作开展情况：对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个开展单位自评工作，共涉及资金89.34万元，占项目支出总额的5.3%。自评工作较好。

综合评价结论：镇环环卫所路口至城西小学门口通行道路建设工程对实施义务教育学校周边村庄环境整治、欣山镇修田村基础设施建设项目对新农村安置点建设、林业生态建设资金投入和使用效益较好，群众满意度高。

绩效目标完成情况总体分析：绩效目标较好，促进实现城乡义务教育均衡发展，城乡基本公共服务均等化。

偏离绩效目标的原因和改进措施：绩效目标较好，义务教育学校硬件设施根本改善、义务教育学校周边村庄环境、新农村安置点周边环境得到整治，整体面貌焕然一新。

绩效自评结果应用情况：项目预算编制经过专业机构科学论证，绩效自评结果就能做到资金额度与年度目标相适应。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

  本部门公开“镇环环卫所路口至城西小学门口通行道路建设工程”项目的部门评价报告（见附件二）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

         第五部分  附件

附件一：部门整体支出绩效自评报告。

附件二：部门评价报告

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置和在职人员情况：下设2个中心1个大队及4个办公室即综合便民服务中心、综合行政执法大队；党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室。安远县欣山镇人民政府编制数92人，其中：行政编制39人、全额事业编制53人；实有人数92人，其中：在职人数92人，包括行政人员39人、全额事业补助53人；退休人员40人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。欣山镇严格按照2022年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，报送了人居环境长效管护1.92万元、农业水价综合改革精准补贴资金8.08万元、疫情防控工作经费5万元、村（居）妇女小组长和村民小组长工资78.32万元等33个项目。从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。

（四）部门预算绩效管理开展情况。通过组织专业人员，使用项目支出绩效自评情况表，对标对表逐项打分评价，力求评价客观公正。

（五）当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有镇环卫所到翡翠小学道路硬化，方便永丰安置点和丰背置点600多户人员的出行）。

（三）、生态效益（如有永丰、高排、碛角等3个安置点的绿化和亮化）等方面反映部门履职效果的实现情况。

（四）社会满意度及可持续性影响（如有经调查村民满意度十分高）。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。2022年欣山镇绩效评价工作整体质量有所提升，但在工作中存在“重项目支出绩效，轻基本支出绩效”观念。

（二）改进的方向和具体措施。今后将进一步扭转“重项目支出绩效，轻基本支出绩效”思想，全面重视整体绩效管理工作。以平时工作抓起，做到每项基本支出和项目支出绩效做实。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况。随着社会的发展，人民的生活质量的提高，只有发展才能进步，所以我镇积极与县里经济发展接轨，为美丽欣山努力奋斗。

部门评价报告

四、基本情况

（一）项目概况。镇环环卫所路口至城西小学门口通行道路建设工程是教育园区的道路建设，已全部完工，总投资54.33万元；天然气管道工程安远分运输站项目用地征收费用已投资61.15万元，已建设中。第五职业中学一期征地缺口资金、第五职业中学和西气东输等用地清表项目等项目，已全部完工。

（二）项目绩效目标。概括描述项目在本年度所方案达到的产出和效果。年度绩效目标是对项目年度绩效目标的细化和量化。

五、绩效评价工作开展情况

（五）绩效评价目的、对象和范围，争取项目资金，完善我镇所有基础设施，提高居民满意度。

（六）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。严格按照立项内容实施，按项目合同指标进行遂项验收，组织建设单位、施工单位、设计单位进行评价验收，项目施工质量符合验收标准。

（七）绩效评价工作过程，成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。

六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对各项评价标准进行打分，对每个项目进行打分，然后进行得分总计达90分以上。

七、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，通过党委“三重一大”集体决策，选择有资质的建筑公司承建施工。

（二）项目过程情况，对立项工程进行签订合同，承建进场施工，由我镇镇村干部对工程质量、施工进度进行施工监督。

（三）项目产出情况，根据社会的发展，适应人居环境的要求，进行立项建设。

（四）项目效益情况，随着社会的进步和发展的趋势，提高人民生活质量的提高，美化、亮化宜居生活。

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要多争取项目资金，财政请款程序多，拨款慢。

九、有关建议

精减请款程序，加快项目建设速度。

十、其他需要说明的问题

无