安远县欣山镇人民政府2023年部门预算

（草案）

目    录

第一部分 安远县欣山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县欣山镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县欣山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县欣山镇人民政府主要职责是：

1、主抓脱贫攻坚，户户过关，村庄环境卫生整治，扫黑除恶及禁毒等工作。

2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

６、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

二、部门基本情况

安远县欣山镇人民政府有预算单位1个，编制数91人，其中：行政编制39人、全额事业编制52人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数91人，其中：在职人数91人，包括行政人员39人、参公人员0人、全额事业补助52人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员1人；退休人员40人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。

第二部分 安远县欣山镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 第三部分安远县欣山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安远县欣山镇人民政府收入预算总额2544.96万元，比上年预算数减少999.04万元，主要原因是退休人员多，经费减少及我单位其他收入的减少，其中财政拨款收入1404.96万元，占收入预算总额的55.2%；其他收入1140万元，占收入预算总额的44.79%。

（二）支出预算情况

2023年安远县欣山镇人民政府支出预算总额为2544.96万元，比上年预算数减少999.04万元，主要原因是退休人员多，人员经费支出减少，办公经费支出减少；巩固脱贫攻坚成果，大力发展社会事业，增加基础设施投入，改善人居环境。

按支出项目类别划分：基本支出1211.85万元，占支出预算总额的47.62%，包括工资福利支出977.84万元、商品和服务支出181.38万元、对个人和家庭的补助支出28.63万元、其他资本性支出24万元；项目支出1333.11万元，占支出预算总额的52.38%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2119.37万元，占支出预算总额83.27%；社会保障和就业支出122.22万元，占支出预算总额5.8%；住房保障支出69.33万元，占支出预算总额2.72%;卫生健康支出40.93万元，占支出预算总额1.6%。

（三）财政拨款支出情况

2023年安远县欣山镇人民政府财政拨款支出预算总额为1404.96万元，比上年预算数增加269.96万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增长，办公经费支出增长。占支出预算总额55.2%，具体为：一般公共服务支出979.37万元，占财政拨款支出预算总额69.7%；社会保障和就业支出122.22万元，占财政拨款支出预算总额8.7%；住房保障支出69.33万元，占财政拨款支出预算总额4.9%;卫生健康支出40.93万元，占财政拨款支出预算总额2.91%。

（四）政府性基金情况

2023年安远县欣山镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年安远县欣山镇人民政府机关运行费预算1404.96万元，比2022年预算增加269.96万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

2023年部门所属各单位政府采购总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）建设村组道路及水利工程情况说明

1、2023年本级政府建设村组道路及水利工程款

（1）项目概述：2023年本级政府建设村组道路及水利工程款。

（2）立项依据：镇建设项目，带动经济发展。

（3）实施主体：安远县欣山镇人民政府

（4）实施方案：各村道路和水渠等基础设施建设，方便居民出行，提高城市品味，农田灌溉。

（5）实施周期：实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（6）年度预算安排：150万元。

（7）绩效目标和指标：目标：项目的总体目标，形成公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告、概预算审核报告，扎实推进项目建设，确保完成年度项目建设前期及后期收尾工作。指标：；该项目从2023年1月1日至2023年12月31日前完成，共12个月。提高各村村民生活水平，带动经济发展，赢得村民的认可度高，改善村民的生活居的生活居住环境，群众满意度≥99%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县欣山镇人民政府“三公”经费年初预算安排26.26万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

公务接待费16.04万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费10万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词【36】2023年市县部门预算公开表(单位)

由部门结合实际填写。