安远县欣山镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  安远县欣山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县欣山镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安远县欣山镇人民政府(本级)。本部门2021年年末实有人数   91人，其中在职人员  90人，离休人员   1人，退休人员   0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数 2596  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   0  人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计   4459.05 万元，其中年初结转和结余111.52  万元，较2020年增加729.77  万元，增长16.36 %；本年收入合计 4347.53 万元，较2020年增加 1036.52 万元，增长 23.84 %，主要原因是：人员增加、项目资金增加，人员经费增长，助力乡村振兴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4347.53 万元，占  100%；事业收入  0万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占0  %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计  4459.05  万元，其中本年支出合计  4459.05  万元，较2020年增加 729.77 万元，增长 16.36%，主要原因是：人员增加、项目资金增加；年末结转和结余 0  万元，较2020年增加 0 万元，增长0  %，主要原因是：贯彻国库支付制度改革要求，2021年年末结余数由财政收回，零余额账户管理到位。

本年支出的具体构成为：基本支出  1370.93 万元，占30.74  %；项目支出  3088.12 万元，占 69.26  %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为  1017.16 万元，决算数为 4459.05 万元，完成年初预算的 110.98 %。其中：

（一）基本支出年初预算数为 901.45  万元，决算数为  1370.93万元，完成年初预算的 152.08 %，主要原因是：人员变动。

（二）项目支出年初预算数为  116.31 万元，决算数为 3088.12 万元，完成年初预算的 2655.07 ‰，主要原因是：项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.93  万元，其中：

（一）工资福利支出  862.59 万元，较2020年减少 129.9 万元，下降15.05 %，主要原因是：福利性减少。

（二）商品和服务支出  191.07 万元，较2020年增加108.11  万元，增长 130.31 %，主要原因是：政策性因素变化。

（三）对个人和家庭补助支出  317.27 万元，较2020年增加281.89   万元，增长 796.75   %，主要原因是抚恤金增加和个人农业生产补贴加大。

（四）资本性支出  万元，较2020年减少  2277.19万元，增长2277.19‰，主要原因是：2021年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 26.27  万元，决算数为 25.11 万元，完成预算的 95.58 %，决算数较2020年减少 1.05 万元，下降 4.18 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少 0 万元，下降0 %，主要原因是 无因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为  16.27 万元，决算数为 15.11 万元，完成预算的92.87 %，决算数较2020年减少 0.01 万元，持平。主要原因是主要原因是厉行节约，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，公务接待减少。全年国内公务接待 56批，累计接待 224 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待人员较多，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  10 万元，其中公务用车购置年初预算数为0   万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少 1.04万元，下降 10.4 %，主要原因是维修费用减少，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为  10 万元，决算数为 10 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少 1.04 万元，下降 10.4 %，主要原因是减少了维修费用，年末公务用车保有2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了维修费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出   191.07万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 88.38 万元，增长86.07  %，主要原因是：人员编制数量增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额  43.33万元，其中：政府采购货物支出43.33  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是乡镇主要领导干部用车。。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1 个全面开展绩效自评，共涉及资金49.52万元，占项目支出总额的100 %。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.52 万元，政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，城乡义务教育硬件建设工作得到根本改善，义务教育校舍及新农村安置点周边村庄环境更加宜居，使乡村得到进一步振兴。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目背景：为实现城乡义务教育均衡发展，城乡基本公共服务均等化，积极建设一批义务教育校舍改薄和乡村振兴新农村安置点项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施义务教育学校周边村庄环境整治、新农村安置点建设、林业生态建设资金投入和使用情况：投入并使用49.52 万元。

总体目标：实现城乡义务教育均衡发展，城乡基本公共服务均等化。

阶段性目标：义务教育学校硬件设施根本改善、义务教育学校周边村庄环境、新农村安置点周边环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

二、项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

三、项目产出情况

 项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

四、项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于90%，满意度高。

当年部门整体支出预算执行率达到100%，部门任务完成率达到100%，部门任务完成及时性达到100%。

五、项目绩效效果情况

村集体经济收入增长，增强了社会稳定，生态得到可持续发展。

六、社会满意度及可持续性影响

社会公众满意度超过80%。

七、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益等指标，还有提高空间。

2、改进的方向和具体措施

继续提高部门整体支出的经济效益、社会效益、生态

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。