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2022-03-15
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欣山镇人民政府2022年部门预算表

访问量：
2022年部门预算表
部门名称： 安远县欣山镇人民政府
编制日期：
编制单位： 安远县欣山镇人民政府
单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：
收支预算总表
填报单位:[917001]安远县欣山镇人民政府 单位：万元
收      入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 1,135.13 一般公共服务支出 3,165.94
    （一）一般公共预算收入 1,135.13 社会保障和就业支出 148.03
    （二）政府性基金预算收入 卫生健康支出 46.21
    （三）国有资本经营预算收入 农林水支出 98.31
二、教育收费资金收入 住房保障支出 62.64
三、事业收入 灾害防治及应急管理支出 23.00
四、事业单位经营收入    
五、附属单位上缴收入    
六、上级补助收入    
七、其他收入 2,409.00    
   
本年收入合计 3,544.13 本年支出合计 3,544.13
八、使用非财政拨款结余 结转下年  
九、上年结转（结余）
收入总计 3,544.13 支出总计 3,544.13
单位收入总表
[917001]安远县欣山镇人民政府 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 3,544.13 1,135.13 1,135.13 2,409.00
201 一般公共服务支出 3,165.94 829.94 829.94 2,336.00
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 3,165.94 829.94 829.94 2,336.00
　　2010301 　　行政运行 779.94 779.94 779.94
　　2010350 　　事业运行 2,336.00 2,336.00
　　2010399 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 50.00 50.00
208 社会保障和就业支出 148.03 98.03 98.03 50.00
　05 　行政事业单位养老支出 89.40 89.40 89.40
　　2080501 　　行政单位离退休 5.88 5.88 5.88
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.52 83.52 83.52
　07 　就业补助 50.00 50.00
　　2080705 　　公益性岗位补贴 50.00 50.00
　99 　其他社会保障和就业支出 8.63 8.63 8.63
　　2089999 　　其他社会保障和就业支出 8.63 8.63 8.63
210 卫生健康支出 46.21 46.21 46.21
　11 　行政事业单位医疗 46.21 46.21 46.21
　　2101101 　　行政单位医疗 46.21 46.21 46.21
213 农林水支出 98.31 98.31 98.31
　05 　巩固脱贫衔接乡村振兴 20.00 20.00 20.00
　　2130504 　　农村基础设施建设 20.00 20.00 20.00
　07 　农村综合改革 78.31 78.31 78.31
　　2130705 　　对村民委员会和村党支部的补助 78.31 78.31 78.31
221 住房保障支出 62.64 62.64 62.64
　02 　住房改革支出 62.64 62.64 62.64
　　2210201 　　住房公积金 62.64 62.64 62.64
224 灾害防治及应急管理支出 23.00 23.00
　01 　应急管理事务 23.00 23.00
　　2240109 　　应急管理 23.00 23.00
单位支出总表
填报单位[917001]安远县欣山镇人民政府 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3
合计 3,544.13 986.82 2,557.31
201 一般公共服务支出 3,165.94 779.94 2,386.00
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 3,165.94 779.94 2,386.00
　　2010301 　　行政运行 779.94 779.94
　　2010350 　　事业运行 2,336.00 2,336.00
　　2010399 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 50.00
208 社会保障和就业支出 148.03 98.03 50.00
　05 　行政事业单位养老支出 89.40 89.40
　　2080501 　　行政单位离退休 5.88 5.88
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.52 83.52
　07 　就业补助 50.00 50.00
　　2080705 　　公益性岗位补贴 50.00 50.00
　99 　其他社会保障和就业支出 8.63 8.63
　　2089999 　　其他社会保障和就业支出 8.63 8.63
210 卫生健康支出 46.21 46.21
　11 　行政事业单位医疗 46.21 46.21
　　2101101 　　行政单位医疗 46.21 46.21
213 农林水支出 98.31 98.31
　05 　巩固脱贫衔接乡村振兴 20.00 20.00
　　2130504 　　农村基础设施建设 20.00 20.00
　07 　农村综合改革 78.31 78.31
　　2130705 　　对村民委员会和村党支部的补助 78.31 78.31
221 住房保障支出 62.64 62.64
　02 　住房改革支出 62.64 62.64
　　2210201 　　住房公积金 62.64 62.64
224 灾害防治及应急管理支出 23.00 23.00
　01 　应急管理事务 23.00 23.00
　　2240109 　　应急管理 23.00 23.00
财政拨款收支总表
[917]安远县欣山镇人民政府 , [917001]安远县欣山镇人民政府 单位：万元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 1135.1283 一、本年支出 1135.1283 1135.1283    
  一般公共预算拨款收入 1135.1283 一般公共服务支出 829.9369 829.9369  
  政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 98.0254 98.0254  
  国有资本经营预算收入 卫生健康支出 46.2141 46.2141  
农林水支出 98.3120 98.3120  
住房保障支出 62.6399 62.6399  
       
       
       
二、上年结转 二、结转下年      
  一般公共预算拨款结转      
  政府性基金预算拨款结转      
     
     
收入总计 1,135.13 支出总计 1,135.13 1,135.13    
一般公共预算支出表
[917001]安远县欣山镇人民政府 单位：万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 1,135.13 986.82 148.31
201 一般公共服务支出 829.94 779.94 50.00
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 829.94 779.94 50.00
　　2010301 　　行政运行 779.94 779.94
　　2010399 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 50.00
208 社会保障和就业支出 98.03 98.03
　05 　行政事业单位养老支出 89.40 89.40
　　2080501 　　行政单位离退休 5.88 5.88
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.52 83.52
　99 　其他社会保障和就业支出 8.63 8.63
　　2089999 　　其他社会保障和就业支出 8.63 8.63
210 卫生健康支出 46.21 46.21
　11 　行政事业单位医疗 46.21 46.21
　　2101101 　　行政单位医疗 46.21 46.21
213 农林水支出 98.31 98.31
　05 　巩固脱贫衔接乡村振兴 20.00 20.00
　　2130504 　　农村基础设施建设 20.00 20.00
　07 　农村综合改革 78.31 78.31
　　2130705 　　对村民委员会和村党支部的补助 78.31 78.31
221 住房保障支出 62.64 62.64
　02 　住房改革支出 62.64 62.64
　　2210201 　　住房公积金 62.64 62.64
一般公共预算基本支出表
[917001]安远县欣山镇人民政府 单位：万元
支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 986.82 783.48 203.34
301 工资福利支出 770.01 770.01
　30101 　基本工资 302.03 302.03
　30102 　津贴补贴 123.22 123.22
　30103 　奖金 10.41 10.41
　30107 　绩效工资 129.45 129.45
　30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 83.52 83.52
　30110 　职工基本医疗保险缴费 46.21 46.21
　30112 　其他社会保障缴费 1.04 1.04
　30113 　住房公积金 62.64 62.64
　30199 　其他工资福利支出 11.48 11.48
302 商品和服务支出 203.34 203.34
　30201 　办公费 10.00 10.00
　30202 　印刷费 3.00 3.00
　30203 　咨询费 2.00 2.00
　30204 　手续费 5.00 5.00
　30205 　水费 2.00 2.00
　30206 　电费 3.00 3.00
　30207 　邮电费 5.00 5.00
　30208 　取暖费 8.00 8.00
　30209 　物业管理费 1.00 1.00
　30211 　差旅费 2.00 2.00
　30213 　维修（护）费 4.00 4.00
　30214 　租赁费 5.00 5.00
　30215 　会议费 4.00 4.00
　30216 　培训费 4.00 4.00
　30217 　公务接待费 16.20 16.20
　30218 　专用材料费 12.00 12.00
　30224 　被装购置费 5.00 5.00
　30225 　专用燃料费 6.00 6.00
　30226 　劳务费 2.07 2.07
　30227 　委托业务费 58.00 58.00
　30228 　工会经费 3.68 3.68
　30229 　福利费 9.00 9.00
　30231 　公务用车运行维护费 10.05 10.05
　30239 　其他交通费用 23.34 23.34
303 对个人和家庭的补助 13.46 13.46
　30301 　离休费 5.88 5.88
　30305 　生活补助 7.58 7.58
“三公”经费支出表
填报单位[917001]安远县欣山镇人民政府 单位：万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 26.25 16.20 10.05
917001 安远县欣山镇人民政府 26.25 16.20 10.05
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[917001]安远县欣山镇人民政府 单位：万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称 安远县欣山镇人民政府
联系人 汪秀珍 联系电话 15970813109
部门基本信息
部门所属领域 行政单位 直属单位包括 职能配置、机构设置和人员编制
内设职能部门 行政和便民服务中心、执法大队 编制控制数 89
在职人员总数 89 其中：行政编制人数 37
事业编制人数 52 编外人数 2
当年预算情况（万元）
收入预算合计 3544.13 其中：上级财政拨款 0
本级财政安排 1135.13 其他资金 2409
支出预算合计 3544.13 其中：人员经费 783.48
公用经费 203.34 项目经费 148.31
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 数量指标 公共服务管理和乡村振兴及环境卫生整治 >=90%
质量指标 争取更多公共服务管理和乡村振兴及环境卫生整治 >=95%
时效指标 及时公共服务管理和乡村振兴及环境卫生整治 >=98%
成本指标 减少公共服务管理和乡村振兴及环境卫生整治 >=99%
效益指标 经济效益指标 提高公共服务管理和乡村振兴及环境卫生整治 >=100%
社会效益指标 为民办实事 >=100%
生态效益指标 美化环境 >=100%
可持续影响指标 减少不良因素的存在 >=100%
满意度指标 满意度指标  公共服务管理和乡村振兴及环境卫生整治工作 好
项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称 安远县欣山镇人民政府
主管部门及代码 917001 实施单位 安远县欣山镇人民政府
项目属性 项目日期范围
项目资金（万元） 年度资金总额 360
其中：财政拨款 360
其他资金
年度绩效目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 各村农田水利基础设施建设 >=100%
质量指标 各村农田水利基础设施建设 >=100%
时效指标 各村农田水利基础设施建设 >=100%
成本指标 各村农田水利基础设施建设 >=100%
效益指标 经济效益
指标		 各村农田水利基础设施建设 >=100%
社会效益
指标		 各村农田水利基础设施建设 >=100%
生态效益
指标		 各村农田水利基础设施建设 >=100%
可持续影响
指标		 各村农田水利基础设施建设 >=100%
满意度
指标
满意度指标		 各村农田水利基础设施建设 好

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