安远县司法局2023年度部门决算
目 录
第一部分 安远县司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 安远县司法局概况
一、部门主要职责
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责综合行政执法、负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和相关应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。
（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划、组织主管部门实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。
（四）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。承办涉港澳台的法律事务。
（六）负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
（八）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指导律师、公证、基层法律服务工作者，为生产经营单位提供安全生产法律服务。指导安全生产行政执法行为，推进“双随机一公开”执法检查。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
安远县司法局 |
一级预算单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安远县司法局（本级）设立2个内设机构，分别是：安远县公证处和安远县行政复议服务中心 。
本部门年末在职人员94人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,050.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
923.09 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.91 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
17.54 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
29.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,050.28 |
本年支出合计 |
58 |
1,050.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,050.28 |
总计 |
62 |
1,050.28 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,050.28 |
1,050.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
923.09 |
923.09 |
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
883.10 |
883.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
585.62 |
585.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2040610 |
社区矫正 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2040612 |
法治建设 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
274.82 |
274.82 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.91 |
78.91 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.51 |
68.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,050.28 |
832.15 |
218.13 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
923.09 |
705.95 |
217.14 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
883.10 |
705.95 |
177.14 |
|
|
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
585.62 |
585.62 |
|
|
|
|
||
|
2040610 |
社区矫正 |
16.66 |
|
16.66 |
|
|
|
||
|
2040612 |
法治建设 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
274.82 |
120.34 |
154.49 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.91 |
78.91 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.51 |
68.51 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,050.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
923.09 |
923.09 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.91 |
78.91 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,050.28 |
本年支出合计 |
59 |
1,050.28 |
1,050.28 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,050.28 |
总计 |
64 |
1,050.28 |
1,050.28 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,050.28 |
832.15 |
218.13 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.99 |
|
0.99 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.99 |
|
0.99 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.99 |
|
0.99 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
923.09 |
705.95 |
217.14 |
||
|
20402 |
公安 |
40.00 |
|
40.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
40.00 |
|
40.00 |
||
|
20406 |
司法 |
883.10 |
705.95 |
177.14 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
585.62 |
585.62 |
|
||
|
2040610 |
社区矫正 |
16.66 |
|
16.66 |
||
|
2040612 |
法治建设 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
274.82 |
120.34 |
154.49 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.91 |
78.91 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.51 |
68.51 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.87 |
12.87 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.20 |
52.20 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
3.37 |
3.37 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.37 |
3.37 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.54 |
17.54 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.74 |
29.74 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.74 |
29.74 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.74 |
29.74 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
764.62 |
302 |
商品和服务支出 |
38.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
201.37 |
30201 |
办公费 |
5.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
244.75 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.44 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
87.07 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.97 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.11 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.92 |
30208 |
取暖费 |
2.62 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.30 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.04 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.14 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.37 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
11.93 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.12 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
18.64 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.79 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.29 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
793.66 |
公用支出合计 |
38.48 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
12.20 |
12.20 |
8.27 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.40 |
7.40 |
5.62 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.40 |
7.40 |
5.62 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.80 |
4.80 |
2.65 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.65 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
56 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
271 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：安远县司法局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
2 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计1050.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1050.28万元，比上年增加81.05万元，增长8.36%，主要原因：在职人数增加，社保缴交基数调标，配套资金增加，人员经费增长。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1050.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计1050.28万元，其中本年支出合计1050.28万元，比上年增加81.05万元，增长8.36%，主要原因：在职人数增加，社保缴交基数调标，配套资金增加，人员经费增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出832.15万元，占79.23%；项目支出218.13万元，占20.77%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数670.69万元，决算数1050.28万元，完成年初预算的156.60%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.99万元，预决算差异主要原因：新增招商引资业务。
（二）公共安全支出（类）年初预算数567.59万元，决算数923.09万元，完成年初预算的162.63%。预决算差异主要原因：人员配套资金增加，上级转移支付资金划拨。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数55.81万元，决算数78.91万元，完成年初预算的141.39%。预决算差异主要原因：社保基数上调，追加配套资金。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数17.54万元，决算数17.54万元，完成年初预算的100.00%。
（五）住房保障支出（类）年初预算数29.74万元，决算数29.74万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出832.15万元，其中：
（一）工资福利支出764.62万元，比上年增加103.15万元，增长15.59%，主要原因：调入考入人员7人。
（二）商品和服务支出38.48万元，比上年减少27.94万元，下降42.06%，主要原因：厉行节俭，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出29.04万元，比上年减少9.54万元，下降24.72%，主要原因：本年度较上年度无死亡抚恤金支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.20万元，决算数8.27万元，完成全年预算的67.78%；决算数比上年增加1.40万元，增长20.37%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：公出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.40万元，决算数5.62万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未进行公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：（未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.40万元，决算数5.62万元，完成全年预算的75.95%，主要原因：厉行节俭，减少不必要的公车使用。决算数比上年增加2.03万元,增长56.63%，主要原因：本年初支付了上年度的公车修理费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数4.80万元，决算数2.65万元，完成全年预算的55.20%，主要原因：厉行节俭，减少公务接待。决算数比上年减少0.63万元，下降19.27%,主要原因：厉行节俭，减少公务接待。全年国内公务接待56批，累计接待271人次，主要是：上级调研活动、外县兄弟单位交流学习以及异地监狱刑满释放人员交接等的接待活动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出38.48万元，决算数比上年减少27.94万元，下降42.06%，主要原因：部分运行经费并入业务项目支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的95.05%，其中：授予小微企业合同金额5.01万元，占授予中小企业合同金额的90.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 218.47万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对5个项目开展了部门评价，分别为：政法转移支付资金项目、2023年度聘请法律顾问团队经费项目、法治建设项目、“双招双引”工作经费项目、事业发展费项目。涉及一般公共预算支出218.47万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，各项目总体实施情况较好，项目进展顺利，均完成了2023年预期绩效目标，整体工作完成良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1050.28万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全面完成年初绩效目标，整体绩效执行良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
一、本部门项目绩效目标情况
1.政法转移支付资金项目
积极运用上级政法转移支付资金，支持司法行政各项业务工作开展，提高司法行政机关的办案和装备经费保障水平，加强基层司法所建设及公共法律服务中心建设，优化提升公共法律服务环境，深入推进法治政府建设，统筹推进“八五”普法规划，高质量做好法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作，提升辖区民众法律意识，维护社会稳定，调处矛盾纠纷，有力有效地推进法治安远、法治政府建设，法治赋能守护东江源头翡翠县。全年预算数242.37万元，执行数186.82万元
2.事业发展费项目
为社区矫正、人民调解、法律宣传、法律援助等职能运行提供资金保障。全年预算数16.66万元，全年执行数16.66万元。
3.法治建设经费
深入推进法治政府建设，落实行政复议与应诉，加强合法性审查，抓实行政执法监督工作，统筹推进“八五”普法规划。全年预算数6万元，全年执行数6万元。
4.2023年度聘请法律顾问团队项目
聘请专业法律顾问团队对政府常务会议题、招商引资项目合同和其他行政决策事项进行审核把关、参与重大案件调解。全年预算数8万元，全年执行数8万元。
5.“双招双引”工作项目
为全面落实“双招双引”工作部署要求，努力实现“双招双引”工作新突破，做好项目招引服务。全年预算数1万元，全年执行数1万元。
二、单位自评工作开展情况
我单位此次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，严格按照县财政局制定的考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。
三、综合评价结论
2023年，各项目总体实施情况较好，项目进展顺利，均完成了2023年预期绩效目标，整体工作完成良好。
四、绩效目标完成情况总体分析
按照预算管理、产出、效果、满意度等4个一级指标，数量、质量、时效、社会效益、满意度等5个二级指标，量化分析预算管理绩效目标完成情况，各项目总体实施情况较好，项目进展顺利，大部分完成了2023年预期绩效目标，整体工作完成良好。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
在总体目标和绩效指标方面，存在人民调解受理案件数全年实际完成值超过年初目标值过多问题，主要原因是年初目标值设置过于保守，与相关业务部门沟通不充分，下一步将通过加强与业务股室沟通协调，确保年初目标值的科学性与合理性。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
将自评报告作为2023年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，切实发挥财政资金使用效益。
严格按照上级有关工作要求，及时将绩效自评报告和自评表予以公示，本次信息公开及时，内容合法，程序合规，接受社会监督。
安远县司法局（本级）“项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
司法局“双招双引”工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安远县司法局 |
实施单位 |
安远县司法局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
0.994 |
10 |
99.36 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
0.9936 |
— |
99.36 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成“双招双引”工作任务 |
圆满完成法律保障任务，及时对相关文件合同进行合法性审查 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
差旅、接待等工作成本 |
≤3万元 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进固投项目 |
＝1个 |
0 |
10 |
0 |
原因：未能成功引进；措施：改进工作方法 |
||||
|
质量指标 |
提供法律服务保障 |
优 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
≤1年 |
1 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进就业，助力经济发展 |
良好 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
87 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
法治建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
安远县司法局 |
实施单位 |
安远县司法局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
6 |
6 |
6 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
支持法治政府建设，保障依法治县职能发挥 |
充分发挥依法治县职能，全面落实中央、省、市法治政府建设决策部署，确保各项任务落地见效 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
＝6万元 |
6 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持法治政府建设数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
行政复议案件受理数 |
≥10件 |
23 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成法律明白人年度培养进度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
公平竞争环境 |
改善 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
事业发展费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安远县司法局 |
实施单位 |
安远县司法局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
16.658 |
16.658 |
16.656 |
10 |
99.99 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
16.6578 |
16.6578 |
16.655988 |
— |
99.99 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障社区矫正、人民调解、法治宣传各项职能运行，减少矛盾纠纷，维护社会和谐稳定 |
社区矫正、人民调解、法治宣传各项职能平稳运行，全年无矛盾纠纷升级民转刑案例 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
案件调解成本 |
≥200元/件 |
200 |
10 |
10 |
|
||||
|
事业发展费 |
≤900000元 |
166559.88 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年调解案件数 |
≥500件 |
4297 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
社矫对象再犯罪率 |
≤3% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
每月送法进村入户完成率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提升全民法治意识，维护社会公平正义 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政法满意度 |
≥90% |
98 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年度聘请法律顾问团队经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安远县司法局 |
实施单位 |
安远县司法局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
8 |
8 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
8 |
8 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为县领导机关重大决策提供法律服务，对规范性文件出具法律咨询论证意见，参与纠纷矛盾调解，依法治县建设，推进法律服务进社区，开展法治民企建设，着力完善法治化营商环境。 |
2023年，对政府11次常务会238个议题、38个招商引资项目合同和其他行政决策事项审核把关。向县人大备案规范性文件3件，清理行政规范性文件214件，有效推进政府事项规范化、法治化。加强重点领域监管，开展反不正当竞争“守护”专项执法行动、民生领域反垄断执法等专项行动。清理废止（修改）与《优化营商环境条例》不符的规章、规范性文件，推动“非禁即入”落实落细。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
律师团队聘用费用 |
≤8万元 |
8 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与重大矛盾纠纷调解 |
≥5件 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
|
对规范性文件的合法性审查 |
≥5件 |
214 |
10 |
10 |
原因：目标值设置不合理；改进措施：参照往期数据合理设定目标值 |
||||||
|
质量指标 |
开展法治民企建设 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
法律顾问工作完成及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
98 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全（类）司法（款）行政运行、事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出、项目支出。
（二）社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
（三）法治建设：反映全面依法治国相关工作作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职工缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指反映用于缴交在职干部职工医疗等方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
安远县司法局部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景。为优化提升公共法律服务环境，深入推进法治政府建设，统筹推进“八五”普法规划，高质量做好法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作，提升辖区民众法律意识，维护社会稳定，调处矛盾纠纷，促进平安和谐。
2.项目主要内容。支持司法行政各项业务工作高质量开展。
3.资金投入使用情况。年初预算数16.6578万元，全年执行数16.656，资金来源为财政拨款，执行率99.99%。
（二）项目绩效目标。
保障社区矫正、人民调解、法治宣传各项职能运行，减少矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的：深入推进预算绩效管理工作，为我单位预算绩效管理工作规范化、常态化开展提供保障
2、绩效评价对象：安远县司法局各项职能业务
3、绩效评价范围：安远县司法局各项业务开展的事前、事中、事后绩效目标完成情况
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、评价原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。
2、评价指导体系：项目决策情况10分，项目产出情况40分，项目效益情况40分，满意度情况10分。
3、评价方法：根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分。
4、评价标准：各项年度指标
（三）绩效评价工作过程
绩效评价:组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的产出情况、效益情况、满意度情况进行考核评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
通过从决策、过程、产出、效益等多个方面进行评价，得出该项目执行情况7分，成本情况20分，产出情况40分，效益情况10分，满意度情况20分，得分97分，评价等次为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
立项依据充分、立项程序规范。同时，按照产出、效益、满意度等要求，设立绩效目标，3个绩效目标设定合理，指标明确。
（二）项目过程情况
资金到位率100%，执行率99.98%，资金使用合规，管理制度健全。
（三）项目产出情况
2023年社区矫正、人民调解、法治宣传各项职能平稳运行，全年无矛盾纠纷升级民转刑案例，司法行政各项业务工作实施提供了坚实保障。
（四）项目效益情况
为人民群众提供有效的公共法律服务，全面降低特殊人群违法犯罪率，促进社会公平、和谐、稳定。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在的问题有绩效目标设置不够科学合理，主要原因是绩效管理工作不够专业，缺乏经验。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
赣公网安备36072602000001号 