安远县司法局2023年部门预算草案

目    录

第一部分  安远县司法局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县司法局 2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县司法局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县司法局是主管司法行政和政府法制工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责综合行政执法、负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和相关应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划、组织主管部门实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

（四）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。承办涉港澳台的法律事务。

（六）负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（八）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指导律师、公证、基层法律服务工作者，为生产经营单位提供安全生产法律服务。指导安全生产行政执法行为，推进“双随机、一公开”执法检查。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

安远县司法局共有预算单位1个，包括司法局本级。编制数54人，其中：行政编制43人、参公编制0人、全额事业编制11人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数39人，其中：在职人数39人，包括行政人员30人、参公人员0人、全额事业补助9人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员27人。

第二部分 安远县司法局2023年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  安远县司法局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

023年安远县司法局收入预算总额670.69万元，比上年预算数减少50.99万元，主要原因是2023年无其他资金预算。其中财政拨款收入670.69万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年安远县司法局支出预算总额为670.69万元，比上年预算数减少50.99万元，主要原因是2023年无其他资金预算。

按支出项目类别划分：基本支出648.03万元，占支出预算总额的96.62%，包括工资福利支出567.59万元、商品和服务支出38.64万元、对个人和家庭的补助支出15.66万元、其他资本性支出26.14万元；项目支出22.66万元，占支出预算总额的3.38%，包括商品和服务支出22.66万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出567.59万元，占支出预算总额84.63%；社会保障和就业支出55.81万元，占支出预算总额8.32%；住房保障支出29.74万元，占支出预算总额4.43%;卫生健康支出17.54万元，占支出预算总额2.62%。

（三）财政拨款支出情况

2023年安远县司法局财政拨款支出预算总额为670.69万元，比上年预算数增加21.01万元，主要原因是2023年人员支出中增加基础绩效奖预算，占支出预算总额100%。

具体为：公共安全支出567.59万元，占支出预算总额84.63%；社会保障和就业支出55.81万元，占支出预算总额8.32%；住房保障支出29.74万元，占支出预算总额4.43%;卫生健康支出17.54万元，占支出预算总额2.62%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算64.78万元，比2022年预算减少10.66万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）安远县司法局项目情况说明

1.专项业务工作经费项目

1）项目概述：法律援助、法治政府建设工作、人民调解、社区矫正、法治宣传相关业务经费

2）立项依据：安府办抄字【2013】561号、会议纪要【2018】52号

3）实施主体：安远县司法局

4）实施方案：根据法律援助、法治政府建设工作、人民调解、社区矫正、法治宣传等业务开展所需经费予以列支。

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：166578元

7）绩效目标和指标：保障社区矫正、人民调解、法治宣传各项职能运行，减少矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

2. 法治建设工作经费项目

1）项目概述：全面依法治县相关工作和行政执法监督、行政复议等方面业务经费

2）立项依据：全面依法治县相关文件精神

3）实施主体：安远县司法局

4）实施方案：根据全面依法治县相关工作和行政执法监督、行政复议等业务开展所需经费予以列支。

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：60000元

7）绩效目标和指标：做好合法性审查、行政执法协调监督、行政复议等工作

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县司法局“三公”经费一般公共预算安排12.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。

公务接待费4.8万元，比上年预算减0.03万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费7.4万元，比上年预算减0.05万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算减17.98万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全（类）司法（款）行政运行、事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出、项目支出。

（二）社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（三）法治建设：反映全面依法治国相关工作作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职工缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指反映用于缴交在职干部职工医疗等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

 附件：2023年市县部门预算公开表(安远县司法局)