安远县发展和改革委员会2023年部门预算草案
目 录
第一部分 安远县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县发展和改革委员会2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县发展和改革委员会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县发展和改革委员会是主管国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策工作的县政府(县委)直属机构,主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策;拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;协同有关部门提出基础产业、信息产业、高技术产业、现代服务业和教育、卫生、农田水利、城乡建设等主要行业的专项发展规划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
(二)贯彻执行国家投融资政策,研究规划全县重大建设项目和生产力布局,提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、备案和申报建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目;组织审查和申报建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模,监督、管理全县工程项目的竣工验收;指导和监督全县国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向。
(三)推进经济结构战略性调整,指导和协调经济体制改革;参与制定全县财政政策和土地政策。
二、部门基本情况
安远县发展和改革委员会共有预算单位1个。编制数72人,其中:行政编制20人、参公编制0人、全额事业编制52人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数81人,其中:在职人数58人,包括行政人员10人、参公人员0人、全额事业补助48人、差额事业0人、自收自支事业0人;离休人员0人;退休人员23人。
第二部分 安远县发展和改革委员会2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分 安远县发展和改革委员会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年单位收入预算总额775.58万元,比上年预算数减少1339.73万元,主要原因是合理编制预算,减少其他资金项目预算。其中财政拨款收入764.58万元,占收入预算总额的98.58%,上年结转11万元,占收入预算总额的1.42%。
(二)支出预算情况
2023年单位支出预算总额为775.58万元,比上年预算数减少1339.73万元,主要原因是合理编制预算减少其他资金项目预算。
按支出项目类别划分:基本支出674.58万元,占支出预算总额的86.98%,包括工资福利支出622.96万元、商品和服务支出38.24万元、对个人和家庭的补助支出12.38万元、资本性支出1万元;项目支出101万元,占支出预算总额的13.02%,商品和服务支出90.9万元、资本性支出10.1万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出631.12万元,占支出预算总额81.37%;社会保障和就业支出73.04万元,占支出预算总额9.42%;住房保障支出44.93万元,占支出预算总额5.79%;卫生健康支出26.48万元,占支出预算总额3.42%。
(三)财政拨款支出情况
2023年单位财政拨款支出预算总额为764.58元,比上年预算数增加172.63万元,主要原因是主要原因是人员增加,相关支出增加,占支出预算总额98.58%,具体为:一般公共服务支出620.12万元,占财政拨款支出预算总额81.11%;社会保障和就业支出73.04万元,占财政拨款支出预算总额9.55%;住房保障支出44.93万元,占财政拨款支出预算总额5.88%;卫生健康支出26.48万元,占财政拨款支出预算总额3.46%。
(四)政府性基金情况
2023年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营
2023年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算39.24万元。
(七)政府采购(政府购买服务)情况
2023年部门所属各单位政府采购总额10.1万元,其中:政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
1. 项目开发申报经费90万元
1)项目概述:项目开发申报前期工作经费
2)立项依据:系统相关要求
3)实施主体:发改委
4)实施方案:自定义
5)年度预算安排:2023年总金额90万元
6)绩效目标和指标:2023年完成
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年安远县发展和改革委员会“三公”经费一般公共预算安排17.2万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年预算增(减)0万元。
公务接待费14.24万元,比上年预算减0.02万元主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
公务用车运行维护费2.96万元,比上年预算减0.1万元,主要原因是:严格执行中央八项有关规定,公务车辆减少,公务出行减少。
公务用车购置0元,比上年预算减0万元,主要原因是:严格执行中央八项有关规定,公务车辆减少,公务出行减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。