安远县发展和改革委员会2023年部门预算草案

目       录

第一部分  安远县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  安远县发展和改革委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县发展和改革委员会是主管国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策工作的县政府（县委）直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协同有关部门提出基础产业、信息产业、高技术产业、现代服务业和教育、卫生、农田水利、城乡建设等主要行业的专项发展规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）贯彻执行国家投融资政策，研究规划全县重大建设项目和生产力布局，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案和申报建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目；组织审查和申报建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

（三）推进经济结构战略性调整，指导和协调经济体制改革；参与制定全县财政政策和土地政策。

二、部门基本情况

安远县发展和改革委员会共有预算单位1个。编制数72人，其中：行政编制20人、参公编制0人、全额事业编制52人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数81人，其中：在职人数58人，包括行政人员10人、参公人员0人、全额事业补助48人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员23人。

第二部分  安远县发展和改革委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  安远县发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年单位收入预算总额775.58万元，比上年预算数减少1339.73万元，主要原因是合理编制预算，减少其他资金项目预算。其中财政拨款收入764.58万元，占收入预算总额的98.58%,上年结转11万元，占收入预算总额的1.42%。

（二）支出预算情况

2023年单位支出预算总额为775.58万元，比上年预算数减少1339.73万元，主要原因是合理编制预算减少其他资金项目预算。

按支出项目类别划分：基本支出674.58万元，占支出预算总额的86.98%，包括工资福利支出622.96万元、商品和服务支出38.24万元、对个人和家庭的补助支出12.38万元、资本性支出1万元；项目支出101万元，占支出预算总额的13.02%，商品和服务支出90.9万元、资本性支出10.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出631.12万元，占支出预算总额81.37%；社会保障和就业支出73.04万元，占支出预算总额9.42%；住房保障支出44.93万元，占支出预算总额5.79%;卫生健康支出26.48万元，占支出预算总额3.42%。

（三）财政拨款支出情况

2023年单位财政拨款支出预算总额为764.58元，比上年预算数增加172.63万元，主要原因是主要原因是人员增加，相关支出增加，占支出预算总额98.58%，具体为：一般公共服务支出620.12万元，占财政拨款支出预算总额81.11%；社会保障和就业支出73.04万元，占财政拨款支出预算总额9.55%；住房保障支出44.93万元，占财政拨款支出预算总额5.88%;卫生健康支出26.48万元，占财政拨款支出预算总额3.46%。

（四）政府性基金情况

2023年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2023年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算39.24万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

2023年部门所属各单位政府采购总额10.1万元，其中：政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 项目开发申报经费90万元

1）项目概述：项目开发申报前期工作经费

2）立项依据：系统相关要求

3）实施主体：发改委

4）实施方案：自定义

5）年度预算安排：2023年总金额90万元

6）绩效目标和指标：2023年完成

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县发展和改革委员会“三公”经费一般公共预算安排17.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。

公务接待费14.24万元，比上年预算减0.02万元主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费2.96万元，比上年预算减0.1万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0元，比上年预算减0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安远县发展和改革委员会2023年部门预算公开表