安远县赣南苏区振兴发展工作办公室部门2020年度部门决算目录

　第一部分 安远县赣南苏区振兴发展工作办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县赣南苏区振兴发展工作办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。

（二）研究提出安远苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

（三）研究提出安远苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议。

（四）研究提出安远苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。

（五）研究提出安远苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理。

（六）组织和协调开展安远苏区振兴发展的宣传推介工作。

（七）负责统筹协调全县重点工程建设管理工作。

（八）负责全县对口支援统筹协调和对外联络工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

　　　　　　第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计204.5万元，其中年初结转和结余  5万元，较2019年增加25.3 万元，增长14.1 %；本年收入合计204.5万元，较2019年减少3万元，减少60%，主要原因是：人员工资增加及机场办筹备运行增加费用支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入204.5 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计207.4万元，其中本年支出合计207.4万元，较2019年增加33.1万元，增长19 %，主要原因是：人员工资增加及机场办筹备运行增加费用支出；年末结转和结余2万元，较2019年减少3万元，减少60%，主要原因是：人员工资增加及机场办筹备运行增加费用支出。

本年支出的具体构成为：基本支出207.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为156.3万元，决算数为207.4万元，完成年初预算的132.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为124.1万元，决算数为  172.3万元，完成年初预算的138.8%，主要原因是：人员工资增加及机场办筹备运行增加费用支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出207.4万元，其中：

（一）工资福利支出157.6万元，较2019年减少16.7万元，下降9.6 %，主要原因是：财政配套资金统计口径调整。

（二）商品和服务支出35.6万元，较2019年增加5.3万元，增长17.5 %，主要原因是：机场办筹备运行增加费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出12.8万元，较2019年减少2.8万元，下降17.9%，主要原因是：财政配套资金统计口径调整。

（四）资本性支出1.4 万元，较2019年增加1.4万元，增长140%，主要原因是：财政配套资金统计口径调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0.98万元，完成预算的70%，决算数较2019年减少 0.2万元，下降18.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是我单位无出国境费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位无出国境费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我单位无出国境费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0.98万元，完成预算的70%，决算数较2019年减少0.2万元，下降18.3%，主要原因是严格控制公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用。全年国内公务接待12批，累计接待90人次，其中外事接待0批，累计接待90人次，主要为：严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出175.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加1万元，增长5.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及资产运行维护支出增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 171.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“工资”、“商品服务支出”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“工资”、“商品服务支出”等项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价优良级次。

组织对“工资”、“商品服务支出”等２个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出171.2万元，政府性基金预算支出０万元。其中，对“工资”、“商品服务支出”等项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价优良级次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。无

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为 0万元，完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。