安远县赣南苏区振兴发展工作办公室

2020年部门预算（草案）

目    录

第一部分  单位部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  单位部门概况

一、部门主要职责

安远县赣南苏区振兴发展工作办公室是负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；研究提出安远苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。其主要职责是：

（一）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。

（二）研究提出安远苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

（三）研究提出安远苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议。

（四）研究提出安远苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。

（五）研究提出安远苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理。

（六）组织和协调开展安远苏区振兴发展的宣传推介工作。

（七）负责统筹协调全县重点工程建设管理工作。

（八）负责全县对口支援统筹协调和对外联络工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

安远县赣南苏区振兴发展工作办公室共有预算单位1个，编制数20人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制20人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业补助16人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员0人。

三、部门2020年主要工作任务

安远县赣南苏区振兴发展工作办公室2020年主要工作任务是：继续围绕省、市“三个文件”的贯彻落实和打好“六大攻坚战”的目标，进一步强化对口支援联系，以项目建设为主阵地，全面推进政策落地生根，努力把政策优势转变为发展优势，加快赣南苏区振兴发展步伐。

   第二部分   安远县赣南苏区振兴发展工作办公室

           2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室收入预算总额156.30万元，比上年预算减少17.83万元，其中财政拨款收入156.30万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2020年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室支出预算总额为156.30万元，比上年预算减少17.83万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出131.25万元，占支出预算总额的83.97%，包括工资福利支出125.49万元、商品和服务支出5.76万元、对个人和家庭的补助0元；项目支出25.05万元，占支出预算总额的16.03%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出124.14万元，占支出预算总额的79.43%；社会保障和就业支出14.83万元，占支出预算总额的9.49%；卫生健康支出6.21万元，占支出预算总额3.97%；住房保障支出11.12万元，占支出预算总额的7.11%。

（三）财政拨款（补助）支出情况

2020年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室财政拨款支出预算156.30万元，占支出预算总额100%，比上年预算减少17.83万元，具体为：一般公共服务支出124.14万元，占财政拨款支出的79.43%；社会保障和就业支出14.83万元，占财政拨款支出的9.49%；卫生健康支出6.21万元，占财政拨款支出的3.97%；住房保障支出11.12万元，占财政拨款支出的7.11%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费财政拨款预算131.25万元，比上年预算增加17.12万元。

（六）政府采购情况

2020年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室政府采购预算总额1.35万元，其中政府采购货物预算1.35万元、工程预算0元、政府购买服务预算0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门房屋面积305.37平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0套。

2020年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金156.30万元，其中：进行了绩效评审的项目3个，涉及资金156.30万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县赣南苏区振兴发展工作办公室“三公”经费年初预算安排1.40万元。其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费1.40万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

     第三部分  安远县赣南苏区振兴发展工作办公室

                2020年部门预算表

八张表（详见附表）

          第四部分   名词解释

一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。